人和街道中心卫生院2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以公共卫生服务为主，面向农村居民提供综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保健基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作。

2、负责本街道的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，公共卫生工作的组织和实施;

3、负责本街道的基本医疗服务;

4、负责本街道突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置;

5、负责本街道辖区内的卫生信息统计、分析、上报;

6、负责对本街道辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;

7、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）单位构成

我院位于双江大桥南岸，地处云阳人和工业园区发展圈腹地，与云阳县城一江之隔，是一所集预防医疗保健为一体的综合型社区卫生服务机构。医院由立新社区、中医馆、莲花分院组成；所辖4个社区、9个行政村、14个村卫生室、3个撤并村卫生室，有乡村医生26人。辖区常住人口3.58万人，医疗服务面积98.5平方千米，院内设施齐全，电子显示屏、现代化办公设备，病房内装有床旁呼叫系统、电视、空调、热水器等。医院拥有彩超、B超、全自动生化分析仪、血细胞分析、心电图、数字化DR、数字化医用X射线摄影系统、120救护车等设备。开设有中医科、内科、外科、口腔、妇产科、预防保健科、康复理疗科等科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1834.32 万元，其中：一般公共预算拨款368.16万元，事业收入1466.16万元。收入较2022年增加144.14万元，主要是财政拨款减少22.15万元，事业收入增加166.29万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1834.32万元，其中：社会保障和就业支出预算129.99万元，卫生健康支出预算1668.09万元，住房保障支出预算36.25万元。支出预算较2022年增加144.14万元，主要原因是基本支出预算增加144.14万元，基本支出主要用于其保障在职人员工资、社会保险缴费及退休人员补助等，保障本单位正常运转以及相应的医疗业务成本支出。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入368.16万元，一般公共预算财政拨款支出368.16万元，比2022年减少22.15万元。其中：基本支出352.71万元，比2022年增加15.45万元，主要原因是在职人员增加、正常晋升及退休人员健康休养费调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等。项目支出0万元，比2022年减少37.6万元，主要原因是2022年有上年结转，主要用于基层医疗卫生机构服务能力提升建设等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2023年无“三公”经费预算支出。 

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位2023年无政府采购预算支出。

（三）绩效目标设置情况。本年初暂无项目支出

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中特种专业车1 辆。2023年无一般公共预算安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：徐双     联系方式：