云阳县妇女儿童医院2023年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
云阳县妇女儿童医院成立于2019年8月8日,是经县委县政府批准由云阳县妇幼保健院、双江人民医院合并组建而成的一家集医疗、预防保健、教学、康复、公共卫生于一体的国家二级甲等妇幼保健机构和国家二级综合医院;医院立足于“大综合、强专科”的发展思路,形成了以妇女儿童医院为核心“1+6”的发展建设格局,拥有双江人民医院、妇幼保健院、北部新区分院、北部新区医养护理院、血液透析中心、区域医学检验中心6个院区。
(二)单位构成
医院占地面积约38295㎡,建筑面积约10万㎡。现有编制床位430张,开放床位468张;内设职能科室19个、临床科室32个、医技科室8个;我院是云阳县慢性病管理中心、区域医学检验中心、云阳县产科急救中心、云阳县危重症新生儿救治中心、云阳县妇幼卫生工作业务指导中心;拥有市级妇幼保健重点专科2个(儿童营养和孕前保健),在建市级培育临床重点专科1个(妇产科),县级重点专科(儿科、儿保科)2个和县级名科1个(妇产科)、市级儿童康复救治评审项目2个(脑瘫和智力)。核定编制196人,医院在职在岗501人(在职在编166人,招聘335人),招聘人员占职工总数的66.9%。卫生专业技术人员444人(医生157人,护士229人、医药技58人),占全院职工总数比例88.6%。高级职称31人,占卫技人员总数的7%;中级职称73人,占卫技人员总数的16.44%;初级职称340人,占卫技人员总数的76.6%。本科学历216人,专科学历212人,专科以下27人。退休人员82人。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2023年年初预算数16979.04万元,其中:一般公共预算拨款1621.26万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入 0万元,事业收入 15357.78万元,事业单位经营收入 0万元,其他收入0 万元。收入较2022年增加 4699.83万元,主要是事业收入预算增加5341.07 万元。
(二)支出预算:2023年年初预算数 16979.04万元,其中:一般公共服务支出预算0万元,教育支出预算 0万元,社会保障和就业支出预算 507.4万元,卫生健康支出预算 16319.98万元,住房保障支出预算 151.66万元。支出预算较2022年增加 5341.07万元,主要是基本支出预算增加 5359.79万元,项目支出预算减少698.54 万元。
三、单位预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入 1621.26 万元,一般公共预算财政拨款支出 1621.26 万元,比2022年减少 641.24 万元。其中:基本支出 1621.22万元,比2022年增加18.72 万元,主要原因是2022年新增在职在编人员15名,增加人员经费及公用经费等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出 0.04 万元,比2022年增加减少 641.24 万元,主要原因是2023年度年初项目预算未下达。
2023年政府性基金预算收入 0 万元,政府性基金预算支出 万元,比2022年增加 0 万元,主要原因是云阳县妇女儿童医院2023年无偿使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算 11.2 万元,比2022年减少4.1 万元。其中:因公出国(境)费用 0 万元,比2022年减少(或增加) 0 万元;公务接待费 6.2 万元,比2022年减少0.1 万元,主要原因是严格控制三公经费支出,适量减少公务接待费用;公务用车运行维护费 5万元,比2022年减少4 万元,主要原因是公务用车次数减少,相应费用减少;公务用车购置费 0 万元,比2022年减少(或增加)0万元。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。无。
(三)绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款 0万元。
(四)国有资产占有使用情况。截至2022年12月,本单位共有车辆3辆,其中一般公务用车1 辆、特种专业技术用车2 辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0 辆。
六、专业性名词解释
(以下为常见专业名词解释,单位应根据实际情况进行解释和增减。)
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人: 张俊 联系方式:023-55158305
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