云阳县精神卫生中心2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

云阳县精神卫生中心是一所集预防、治疗、康复和社会化服务的县属精神卫生医疗机构，担负着全县的精神卫生防治康复工作。负责全县的精神疾病的防治，指导基层对重性精神病患者的管理，对基层医务人员的业务培训和技术指导等。

（二）单位构成

我中心为县属医疗单位，建筑面积11000平方米，核定床位180张，有三个精神科重症病区、一个内科病区和四个康复病区。开设有心理咨询、心理测验、心电图、电脑地形图、彩超、放射、检验等功能科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数 3937.55万元，其中：一般公共预算拨款 1320.72万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入2616.83 万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0 万元。收入较2022年增加 1657.86万元，主要是部分财政补助收入纳入事业收入增加2464.32万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数3937.55万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算217.56万元，卫生健康支出预算3653.76万元，住房保障支出预算66.23万元。支出预算较2022年增加1657.86万元，主要是基本支出预算增加2277.86万元，项目支出预算减少620 万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1320.72万元，一般公共预算财政拨款支出1320.72万元，比2022年减少806.46万元。其中：基本支出1210.72万元，比2022年减少186.46万元，主要原因是部分公共预算支出纳入事业收入支出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出110万元，比2022年减少620万元，主要原因是部分项目支出纳入基本支出管理，主要用于为全县居家精神病患者免费送药下乡以及对重性精神病患者的管理等重点工作。

云阳县精神卫生中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算7.5万元，比2022年减少4.9万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元；公务接待费0.5万元，比2022年减少0.4万元，主要原因压缩公务接待费；公务用车运行维护费7万元，比2022年减少4.5万元，主要原因是2023年预计报废原有公务用车一辆；无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额150万元：政府采购货物预算150万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购150万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 110万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：杨建军  联系方式： 023-55110255