云阳县洞鹿乡卫生院2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

1、职能职责 为片区群众和医疗服务和公共卫生服务工作。

2、单位构成  洞鹿乡卫生院是一所集医疗、预防、保健为一体的综合性公立医院，占地面积2.5亩，业务用房面积3000余平方米。现有职工20人，专业技术人员16人，其中主治医师1人，执业医师4人，执业助理6人，执业护士5人。我院开设门诊部和住院部，有内科、妇科、儿科、外科、骨科、五官科、康复理疗科、中医内科、医技科（超声室、心电图室、检验室、放射科），以中医内科和康复理疗科为本院特色；主要设备有全自动血液分析仪、显微镜、彩超、DR、心电监护仪、洗胃机、中频治疗仪、电针治疗仪、TPD神灯等设备，有独立的中心供氧系统；开放床位数45张，配备救护车2辆，能独立开展普外科、妇产科、五官科、骨科等部分小手术。

二、部门预算情况说明

2020年预算收入为438.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入110.30万元，比2019年增加3.49万元，事业收入329.09万元，比2019年增加30.89万元。2020年预算支出438.39万元，其中：基本支出438.39万元，比2019年增加34.38万元。

收入增加的主要原因：一是由于人员增加，财政相应增加了人员工资、社会保险缴费及退休人员健康休养费的拨款收入；二是辖区人民群众生活水平提高，更加注重自己身体健康，对医疗需求增加，医疗条件改善，医院加强内部管理等原因增加医疗业务收入。支出主要用于其保障在职人员工资、社会保险缴费及退休人员补助等，保障本单位正常运转以及相应的医疗业务成本支出。2020年项目支出0万元。

本单位2020年无政府性基金预算拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费一般公共预算0万元。

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费，我单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2. 政府采购情况。无

3. 绩效目标设置情况。涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4. 国有资产占有使用情况。截至2019年12月，所属各预算单位共有车2辆，其中业务用车0 辆，特种专业技术用车2辆。

 五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式

胡建，电话：13896915153