云阳县广电监测中心2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位负责全县广播电视的安全监测、质量监测和内容监测；监测全县有线数字广播电视节目的播出情况；对全县调频广播、电视自办节目频道进行实时监测；承担全县广播电视技术服务和广播电视网络安全测评工作。

（二）单位构成

本单位为全额拨款事业单位，单位无内部机构设置。事业编制7名，其中领导职数1正1副。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数458.66万元，其中：一般公共预算拨款458.66万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年减少83.09万元，主要是中央广播电视节目无线覆盖运行维护专项经费拨款减少 39万元，上年结转减少40万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数458.66万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，文化旅游体育与传媒支出预算119.58万元，社会保障和就业支出预算 307.45万元，卫生健康支出预算26.49万元，住房保障支出预算 5.14万元。支出预算较2022年减少83.09万元，主要是基本支出预算减少12.59万元，项目支出预算增加70.5万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入458.66万元，一般公共预算财政拨款支出458.66万元，比2022年减少83.09万元。其中：基本支出410.8万元，比2022年减少12.59万元，主要原因是两名在职人员退休，减少了单位正常运转的各项商品和服务支出，减少了单位在职人员工资福利、社会保险缴费，增加了退休人员补助；项目支出47.86万元，比2022年减少70.5万元，主要原因是中央广播电视节目无线覆盖运行维护专项经费未到，上年结转减少。

本单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

本单位2022年、2023年无使用“三公”经费安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款24.05万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：邱玲  联系方式：023-55183307