中共云阳县委党校

2021年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。中共云阳县委党校主要职责是：培训县管党员领导干部、后备干部、公务员、村（社区）干部；承办县委和县政府举办的专题研讨班；对直属事业单位领导干部进行政治理论及党性教育培训；承办其他专业人才等培训；承办统战部组织的统战委员、社会人士、无党派人士、民主党派等培训；开展党的思想理论宣传、研究、培训、科研资政工作。

（二）单位构成。中共云阳县委党校（云阳县行政学校、云阳县社会主义学院），机构规格为正科级，公益一类事业单位。事业编制27名，其中领导职数1正3副。内设办公室、教务科、后勤科、信息科、科研科，正副科长（主任）职数9名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数484.44万元，本年一般公共预算拨款479.06元，上年结转一般公共预算拨款5.38万元。政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年减少7.6万元，主要是基本支出预算减少7.6万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数484.44 万元，其中：一般公共服务支出预算479.06万元，教育支出预算361.74万元，社会保障和就业支出预算76.67万元，卫生健康支出预算22.32万元，住房保障支出预算18.33 万元。上年结转一般公共预算拨款5.38万元。支出预算较2020年减少7.6万元，主要是基本支出预算减少7.6万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入479.06万元，一般公共预算财政拨款支出479.06万元，比2020年减少7.6万元。其中：基本支出459.06万元，比2020减少7.6万元，主要原因是人员减少。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出20万元，比2020年无增减，主要原因是2021项目支出20万元，主要用教学设备、设备购置等重点工作。

中共云阳县委党校2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算6.5万元，比2020年无增减。其中：因公出国（境）费用0 万元，比2020年无增减，公务接待费1.5万元，比2020年无增减，公务用车运行维护费5万元，比2020年无减增；公务用车购置费0万元，比2020年无增减。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费94.38万元，比上年减少14.79万元，主要原因人员减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、维修费、物管费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额  25.22万元，其中：政府采购货物预算25.22万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款20万元。

4. 国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆1 辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车0 辆。2021年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式：王晓丽，电话：023-55166819