云阳县机构编制委员会办公室
2016年部门预算情况说明
一、单位基本情况
云阳县机构编制委员会办公室既是县委的工作机构，又是县政府的工作机构，列入县委系列，内设2个职能处室、1个直属事业单位云阳县事业单位登记中心，主要职能是：贯彻执行中央、国务院和重庆市委、市政府关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法规；研究拟定全县机构编制管理办法并组织实施，统一管理全县党委、人大、政府、政协和法院、检察院机关以及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。
研究拟定全县行政管理体制与机构改革的总体方案，审核县委各部门、县政府各部门、人大、政协、法院、检察院机关以及各人民团体机关和各乡镇机构改革方案。
协调县级党政群各部门的职能配置与调整，协调县委各部门之间、县政府各部门之间，县委和县政府各部门之间的职责分工。
审核县委各部门、县政府各部门（含议事协调机构的常设办事机构、归部门管理机构、派出机构）的内设机构、人员编制和领导职数；管理县人大、政协和县法院、检察院机关、各群众团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。
研究拟定全县事业单位管理体制和改革方案；审核事业单位的机构编制，负责事业单位机构编制的日常管理；负责事业单位的法人登记和年检工作。承办审批全县机关、事业单位使用余编补充工作人员的具体工作。
调查研究全县行政管理体制和机构改革及机构编制管理情况，监督检查各级行政管理体制和机构改革及机构编制的执行情况。
负责全县机构编制干部的培训、机构编制统计和信息工作。
完成县委、县政府和市机构编制委员会办公室、县机构编制委员会交办的其他事项。
二、部门预算情况说明
2016年财政拨款支出预算108.76万元。
1、一般公共服务支出91.2 万元，主要用于机关、下属事业单位机构人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：全县事业单位法人年检、机构编制年报会、机构编制实名制培训会、县事业单位法人登记、变更，县机构编制会员会全体会议，全县事业单位分类改革工作会，办公业务中商品服务支出等。
2、社会保障和就业支出5.68万元，主要用于机关离退休人员离退休费等支出。
3、医疗卫生支出6.12万元，主要用于机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
4、住房保障支出5.76万元，主要用于机关、下属事业单位机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
三、“三公”经费预算说明
2016年“三公”经费预算为8.87万元，其中：
公务接待费4.92万元，用于机关、下属事业单位按规定开支的各类公务接待支出。
公务用车购置及运行维护费3.95万元，无车辆购置费；运行维护费3.95万元，用于机关、下属事业单位车辆日常运行维护支出。
| 附件2：表一 |
| 云阳县机构编制委员会办公室2016年部门收支预算总表 |
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|
单位：万元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
| 一般公共财政拨款收入 |
108.76 |
一般公共服务支出 |
108.76 |
| 政府性基金预算拨款收入 |
|
人力资源事务 |
|
| 事业收入 |
|
其他人力资源事务支出 |
25.00 |
| 事业单位经营收入 |
|
行政运行（人力资源） |
66.20 |
| 其他收入 |
|
社会保障和就业支出 |
|
|
|
行政事业单位离退休 |
|
|
|
归口管理的行政单位离退休 |
5.68 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
医疗保障 |
|
|
|
行政单位医疗 |
6.12 |
|
|
住房保障支出 |
|
|
|
住房改革支出 |
|
|
|
住房公积金 |
5.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本年收入合计 |
108.76 |
本年支出合计 |
108.76 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
|
|
|
| 上年结转 |
|
结转下年 |
|
| 收入总计 |
108.76 |
支出总计 |
108.76 |
| 附件2：表二 |
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|
| 云阳县编办2016年部门收入总表 |
|
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|
单位：万元 |
| 科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
|
合计 |
108.76 |
|
108.76 |
|
|
|
|
|
| 201 |
一般公共服务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20110 |
人力资源事务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2011099 |
其他人力资源事务 |
25 |
|
25.00 |
|
|
|
|
|
| 2011001 |
行政运行（人力资源） |
66.2 |
|
66.20 |
|
|
|
|
|
| 208 |
社会保障和就业 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
5.68 |
|
5.68 |
|
|
|
|
|
| 2080502 |
事业单位离退休 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 210 |
医疗卫生 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 21005 |
医疗保障 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2100501 |
行政单位医疗 |
6.12 |
|
6.12 |
|
|
|
|
|
| 2100502 |
事业单位医疗 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 221 |
住房保障支出 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 22102 |
住房改革支出 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2210201 |
住房公积金 |
5.76 |
|
5.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 附件2：表三 |
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|
| 云阳县编办2016年部门支出总表 |
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|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
|
合计 |
108.76 |
83.76 |
25.00 |
|
|
|
| 201 |
一般公共服务 |
0.00 |
|
|
|
|
|
| 20110 |
人力资源事务 |
0.00 |
|
|
|
|
|
| 2011099 |
其他人力资源事务 |
25.00 |
|
25.00 |
|
|
|
| 2011001 |
行政运行（人力资源） |
66.20 |
66.20 |
|
|
|
|
| 208 |
社会保障和就业 |
0.00 |
|
|
|
|
|
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
|
|
|
|
|
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
5.68 |
5.68 |
|
|
|
|
| 2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
|
|
|
|
|
| 210 |
医疗卫生 |
0.00 |
|
|
|
|
|
| 21005 |
医疗保障 |
0.00 |
|
|
|
|
|
| 2100501 |
行政单位医疗 |
6.12 |
6.12 |
|
|
|
|
| 2100502 |
事业单位医疗 |
0.00 |
|
|
|
|
|
| 221 |
住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
| 22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
| 2210201 |
住房公积金 |
5.76 |
5.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
| 附件2：表四 |
|
|
| 云阳县编办2016年财政拨款收支总表 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
预算数 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
| 一、本年收入 |
108.76 |
一、本年支出 |
108.76 |
108.76 |
0 |
| 一般公共预算拨款 |
108.76 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
|
|
| 政府性基金预算拨款 |
|
人力资源事务 |
0.00 |
|
|
| 国有资本经营预算拨款 |
|
其他人力资源事务支出 |
25.00 |
25.00 |
|
| 二、上年结转 |
|
行政运行（人力资源） |
66.20 |
66.20 |
|
| 一般公共预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
0.00 |
|
|
| 政府性基金预算拨款 |
|
行政事业单位离退休 |
|
|
|
| 国有资本经营预算拨款 |
|
归口管理的行政单位离退休 |
5.68 |
5.68 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|
|
|
|
医疗保障 |
0.00 |
|
|
|
|
行政单位医疗 |
6.12 |
6.12 |
|
|
|
住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
|
住房改革支出 |
0.00 |
|
|
|
|
住房公积金 |
5.76 |
5.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 收入总数 |
108.76 |
支出总数 |
108.76 |
108.76 |
0.00 |
| 附件2：表五 |
| 云阳县编办2016年一般公共预算财政拨款支出预算表 |
|
|
|
|
单位：万元 |
| 科目编码 |
功能科目名称 |
2016年预算数 |
| 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
108.76 |
83.76 |
25 |
| 201 |
一般公共服务 |
|
|
|
| 20110 |
人力资源事务 |
|
|
|
| 2011099 |
其他人力资源事务 |
25 |
|
25.00 |
| 2011001 |
行政运行（人力资源） |
62.2 |
62.20 |
|
| 208 |
社会保障和就业 |
0 |
|
|
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
0 |
|
|
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
5.68 |
5.68 |
|
| 2080502 |
事业单位离退休 |
0 |
|
|
| 210 |
医疗卫生 |
0 |
|
|
| 21005 |
医疗保障 |
0 |
|
|
| 2100501 |
行政单位医疗 |
6.12 |
6.12 |
|
| 2100502 |
事业单位医疗 |
0 |
|
|
| 221 |
住房保障支出 |
0 |
|
|
| 22102 |
住房改革支出 |
0 |
|
|
| 2210201 |
住房公积金 |
5.76 |
5.76 |
|
|
|
|
|
|
| 附件2：表六 |
| 云阳县编办2016年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
|
|
|
|
单位：万元 |
| 经济分类科目 |
2016年基本支出 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
83.76 |
65.65 |
18.11 |
| 301 |
工资福利支出 |
53.08 |
53.08 |
0.00 |
| 30101 |
基本工资 |
20.96 |
20.96 |
|
| 30102 |
津贴补贴 |
3.39 |
3.39 |
|
| 30103 |
奖金 |
3.43 |
3.43 |
|
| 30104 |
社会保障缴费 |
5.12 |
5.12 |
|
| 30105 |
伙食费 |
|
|
|
| 30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
| 30107 |
绩效工资 |
20.18 |
20.18 |
|
| 30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
| 302 |
商品和服务支出 |
18.11 |
0.00 |
18.11 |
| 30201 |
办公费 |
3.50 |
|
3.50 |
| 30202 |
印刷费 |
0.30 |
|
0.30 |
| 30203 |
咨询费 |
|
|
|
| 30204 |
手续费 |
|
|
|
| 30205 |
水费 |
0.20 |
|
0.20 |
| 30206 |
电费 |
0.80 |
|
0.80 |
| 30207 |
邮电费 |
1.70 |
|
1.70 |
| 30208 |
取暖费 |
|
|
|
| 30209 |
物业管理费 |
|
|
|
| 30211 |
差旅费 |
4.00 |
|
4.00 |
| 30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
| 30213 |
维修（护）费 |
1.30 |
|
1.30 |
| 30214 |
租赁费 |
|
|
|
| 30215 |
会议费 |
0.60 |
|
0.60 |
| 30216 |
培训费 |
0.66 |
|
0.66 |
| 30217 |
公务接待费 |
2.45 |
|
2.45 |
| 30218 |
专用材料费 |
|
|
|
| 30219 |
装备购置费 |
|
|
|
| 30220 |
工程建设费 |
|
|
|
| 30221 |
作战费 |
|
|
|
| 30222 |
军用油料费 |
|
|
|
| 30223 |
军队其他运行维护费 |
|
|
|
| 30224 |
被装购置费 |
|
|
|
| 30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
| 30226 |
劳务费 |
|
|
|
| 30227 |
委托业务费 |
|
|
|
| 30228 |
工会经费 |
0.42 |
|
0.42 |
| 30229 |
福利费 |
0.83 |
|
0.83 |
| 30231 |
公务用车运行维护费 |
1.35 |
|
1.35 |
| 30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
| 30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
| 30299 |
其他商品服务支出 |
|
|
|
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
12.57 |
12.57 |
0.00 |
| 30301 |
离休费 |
|
|
|
| 30302 |
退休费 |
5.34 |
5.34 |
|
| 30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
| 30304 |
抚恤金 |
|
|
|
| 30305 |
生活补助 |
|
|
|
| 30306 |
救济费 |
|
|
|
| 30307 |
医疗费 |
1.48 |
1.48 |
|
| 30308 |
助学金 |
|
|
|
| 30309 |
奖励金 |
|
|
|
| 30310 |
生产补贴 |
|
|
|
| 30311 |
住房公积金 |
5.75 |
5.75 |
|
| 30312 |
提租补贴 |
|
|
|
| 30313 |
购房补贴 |
|
|
|
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
| 附件2：表七 |
|
|
|
|
|
| 云阳县编办2016年一般公共预算“三公”经费支出表 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 单位名称 |
2016年预算数 |
| 合计 |
1、因公出国（境）费用 |
2、公务接待费 |
3、公务用车购置及运行维护费 |
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
| 云阳县机构编制委员会办公室 |
8.87 |
|
4.92 |
3.95 |
|
3.95 |
部门
