云阳县商务委员会2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。我委主要贯彻执行国家有关商贸流通业、餐饮服务业的法律、法规、规章和方针政策；负责推进商贸流通业发展，拟订开拓市场、促进消费的政策措施；负责城乡商贸统筹发展工作；贯彻执行国家对外贸易、经济合作和外商投资的法律法规、方针、政策；承担组织实施重要商品市场监测调控的责任；贯彻执行国家有关口岸、物流工作的方针政策和法律、法规、规章等。

（二）单位构成。我委机关设8个内设机构，为办公室、组织人事科、运行调节科、市场流通科、外经外贸科、电子商务科、应急管理科、口岸物流办。下设一个事业单位，云阳县商务信息服务中心（云阳县物流服务中心），未独立核算。

云阳县商务委员会机关行政编制15名，事业编制16名。其中：主任1名、副主任3名、党委书记1名（由主任兼任）；正副科长（主任）职数10名。

（三）本轮机构改革相关情况

根据《云阳县机构改革方案》的要求，我委牵头口岸物流协调管理职责；根据《云阳县机构改革方案》、《重庆市机构改革方案》的要求，将粮食流通行业管理职责划入县发展改革委员会；根据《云阳县机构改革方案》、《重庆市机构改革方案》的要求，将反垄断监管、商务领域行政执法职责划入县市场监督管理局；根据《市政府有关部门职责调整划转工作专题会议纪要》（专题会议纪要2019—6）、《重庆市商务委员会关于成品油行业管理职责调整划转过程中有关事项的通知》（渝商务〔2019〕100号）的要求，将成品油、液化石油气、醇基燃料管理职责划入县经济信息委；根据《重庆市机构改革方案》的要求，将典当、商业保理、融资租赁管理职责划入县金融服务中心；根据《重庆市机构改革方案》的要求，将对外援助及指导协调外商投资促进划入县招商引资服务中心；

  二、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入1237.68万元，上年一般公共预算财政拨款结转收入1594.23万元，一般公共预算拨款收入合计2831.91万元。一般公共预算财政拨款支出2831.91万元，比2019年增加1927.19万元。其中：基本支出675.33万元，比2019年增加43.89万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员健康休养费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2156.59万元，比2019年增加1883.31万元，主要原因是增加市级提前下达推动农商互联完善农产品供应链专项资金520万元，上年结转2019年电子商务进农村综合示范等项目补助资金1488.25万元、2019年外贸稳增长专项资金90.98万元、2019年第一批财政专项扶贫资金15万元。

2020年本单位无政府性基金收支。

三、“三公”经费情况说明

  2020年“三公”经费预算13万元，与2019年持平。其中：公务接待费5万元，比2019年减少1万元，主要原因是坚持厉行节约，继续压减三公经费等一般性开支；公务用车购置费0万元，与2019年持平;公务用车运行维护费8万元，比2019年增加1万元，主要原因2辆公务车老化，维修成本增加。

  四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费120.16万元，比上年减少4.82万元，主要原因严格一般性经费支出，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额  0万元。

3. 绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款562.36万元。

4. 国有资产占有使用情况。截至2019年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式

向爽   电话：023-55128096