云阳县水务局

2018年部门预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　（一）职能职责

　　1．贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关水务工作的法律、法规、方针、政策；组织编写城乡防洪、水源、供水、用水、节水、排水、污水处理及回用等水务综合或专业规划（县城规划区内排水排污系统的规划、设计、建设、管理、维护和县城污企业行业管理除外，以下同），并负责监督实施。

　　2．统一管理本地区水资源（含空中水、地表水、地下水）、河道沙石资源和水能资源；负责组织有关经济社会发展、城市总体规划及其他重大建设项目的水资源论证和防洪论证。

　　3．负责水资源的保护工作。拟定城乡水资源保护规划；组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测江河湖泊水量水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见；审查区域内江河、湖泊、水库管理范围内新建、改建或扩建的排污口，指导饮用水源保护工作。拟定节约用水方案，组织、指导和监督城乡节约用水工作。

　　4．组织开展水文、水资源的调查、监测和评价，依法开展地下水资源的勘测，实施取水许可制度，依法征收水资源费，发布水资源公报。

　　5．承担水利工程建设与运行安全监管的责任，负责水利工程建设与运行的行业管理，监督、管理和规范水利工程建设市场；编制审查或转报水利工程的初步设计；组织实施水利行业技术质量标准以及水利工程规程和规范。负责除三峡水库外的大中型水库的移民后期扶持工作。

　　6．承担水利突发公共事件应急管理的责任，负责防止水旱灾害，制定城乡防汛预案，组织，协调、监督，指导防汛抗旱工作；负责河道管理工作。制定城乡防洪预案，组织、协调、监督、指导防汛抗旱工作；负责江河、水库的开发、利用、保护和整治。

　　7．承担水土流失的综合防治，监督预报的责任；负责防治水土流失，拟定水土保持规划并监督实施；负责重点水土保持项目的实施。

　　8．负责农村水利工作和农田基础设施建设。组织协调农田水利基本建设和管理指导农村人畜饮水工作。组织实施农村水电电气化建设。负责农村机电提灌的建设管理。

　　9．负责城乡供水、生活污水处理的管理工作。负责供水企业的资质审批和二次供排水的行政管理；负责实施城乡排水许可和排水监测工作；负责组织城乡供排水与生活污水处理设施的建设和管理；负责生活污水处理费的征收、使用和管理工作。

　　10．负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡镇水事案件纠纷；负责水政监察和水行政执法工作。

　　11．承办县委、县政府和上级部门交办的工作及有关事项。

　　（二）机构设置

　　云阳县水务局为县政府组成部门，单位内设职能部门12 个，下属单位 9个。云阳县水务局机关及其直属事业单位合署办公（云阳县水务局机关、云阳县防汛抗旱指挥办公室、云阳县水务综合执法大队、云阳县水利工程站、云阳县水务工程建设质量监督站、云阳县水土保持站、云阳县农村水电及电气化服务中心、云阳县供排水服务站、云阳县水质监测站），9个水管站独立核算（云阳县南溪水利水保站、云阳县江口水利水保站、云阳县凤鸣水利水保站、云阳县故陵水利水保站、云阳县双江水利水保站、云阳县龙角水利水保站、云阳县高阳水利水保站、云阳县红狮水利水保站、云阳县平安水利水保站），现由云阳县水务局汇总公开2018年预算情况。

　　二、部门预算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款收入2469.6万元，一般公共预算财政拨款支出2469.6万元，比2017年减少17.8万元。其中：基本支出2262.6万元，比2017年增加 22.2万元，主要是政策性增资、人员调进及新招录等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出207万元，比2017年减少40万元，主要原因是减少了对购买防汛抗旱物资、汛期车修油料费及工作经费，设备信息、汛期信息平台维护费的预算。项目支出主要用于购买防汛抗旱物资汛期车修油料及工作经费、设备信息、汛期信息平台维护费、水利水电及防汛工作会议会务费、水文监测设备、信息平台维护费、水文站政府购买服务经费、水质监测运行管理经费（采购）、水质监测运行管理经费、小型水库维修养护经费、巡查河库经费等。

　　政府性基金：2018年本单位无政府性基金年初预算。

　　三、“三公”经费情况说明

　　2018年“三公”经费预算59.81万元，比2017年减少85.69万元，主要原因是严控三公经费的支出。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费19.81万元，比2017年减少16.89万元，主要原因是严格执行八项规定，一般接待都将在伙食团开支；公务用车运行维护费 40万元，比2017年减少68.8万元，主要原因是加强公务用车管理，严控公务用车的支出；公务用车购置费0万元，与2017年相比无变化，主要原因是本局2017年与2018年均没有进行公务用车购置。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费情况说明。2018年一般公共预算财政拨款运行经费 207.47万元，主要用于办公费及印刷费、邮电费、水电费、会议费、培训费、其他商品和服务支出等。

　　2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额5.00万元，其中：政府采购货物预算 5.00 万元。

　　3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 207.00万元。

　　五、专业名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）。公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　六、预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式： 023-55166773。

 

 云阳县水务局18年预算公开表.xls