云阳县社会保险事务中心

2023年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。云阳县社会保险事务中心统筹社会保险日常业务工作，负责城镇养老、居民养老、机关事业单位养老、工伤保险的参保扩面、转移衔接、信息化系统建设、稽核管理，负责养老、工伤保险的待遇拨付，负责老干部、企业离退休人员等群众生活补贴、医疗补助等代发业务。

（二）单位构成。2020年8月，《中共云阳县委机构编制委员会关于明确云阳县社会保险服务中心机构编制事项的通知》（云委编发〔2020〕31号）文件，明确云阳县社会保险服务中心为县人力资源和社会保障局管理的正科级事业单位，参照公务员法管理，根据履职情况，核定事业编制34名，领导职数1正2副。根据职能职责，设办公室、财务人事科、信息统计科、稽核督查科、档案管理科、单位参保科、城镇企业职工养老保险科、城乡居民养老保险科、工伤保险科、机关事业养老保险科、退休人员管理科、基金科、政策法规宣传科13个内设机构，正副科长（主任）职数20名。2020年9月，《中共云阳县委机构编制委员会关于调整部分事业单位名称的通知》（云委编发〔2020〕39号），将“云阳县社会保险服务中心”调整为“云阳县社会保险事务中心”。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1173.81万元，其中：一般公共预算拨款1173.81万元。收入较去年减少409.61万元，主要是老干部等三类人员补助代发、社会保险档案整理、社保卡工作经费等项目减少导致经费拨款减少409.61万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1173.81万元，其中：社会保障和就业支出1093.88万元，卫生健康支出31.34万元，住房保障支出48.6万元。支出较去年减少409.61万元，主要是基本支出增加68.73万元，项目支出减少478.34万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1173.81万元，一般公共预算财政拨款支出1173.81万元，比2022年减少409.61万元。其中：基本支出737.6万元，比2022年增加68.73万元，主要原因是在职人员增加、政策性调资以及社会保险和公积金预算增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出436.21万元，比2022年减少478.34万元，主要是老干部等三类人员补助代发、社会保险档案整理、社保卡工作经费等项目减少，主要用于老干部等三类人员补助代发、养老保险社会化发放等重点工作。

云阳县社会保险事务中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2022年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算9万元，比2022年增加0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年保持一致；公务接待费4万元，与2022年保持一致；公务用车运行维护费5万元，比2022年增加0.5万元，主要原因是无“新冠”疫情影响，公务活动逐步增加；公务用车购置费0万元，与2022年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费152.33万元，比上年减少6.23万元，主要原因为节约开支，严控日常公用经费支出；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款165元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：王春琼，电话023-55511532。

Sheet 1: 封面

Sheet 2: 表一

Sheet 3: 表三

Sheet 4: 表二

Sheet 5: 表四

Sheet 6: 表五

Sheet 7: 表六

Sheet 8: 表七

Sheet 9: 表九

Sheet 10: 表八

Sheet 11: 表十

Sheet 12: 表十一

Sheet 13: 表十二

Sheet 14: 表十三

Sheet 15: 表十四

Sheet 16: 表十五

Sheet 17: 表十六