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2023-03-24

云阳县社会保险事务中心

2023年预算情况说明


一、单位基本情况

(一)职能职责。云阳县社会保险事务中心统筹社会保险日常业务工作,负责城镇养老、居民养老、机关事业单位养老、工伤保险的参保扩面、转移衔接、信息化系统建设、稽核管理,负责养老、工伤保险的待遇拨付,负责老干部、企业离退休人员等群众生活补贴、医疗补助等代发业务。

(二)单位构成。20208月,中共云阳县委机构编制委员会关于明确云阳县社会保险服务中心机构编制事项的通知(云委编发〔202031号)文件,明确云阳县社会保险服务中心为县人力资源和社会保障局管理的正科级事业单位,参照公务员法管理,根据履职情况,核定事业编制34名,领导职数12副。根据职能职责,设办公室、财务人事科、信息统计科、稽核督查科、档案管理科、单位参保科、城镇企业职工养老保险科、城乡居民养老保险科、工伤保险科、机关事业养老保险科、退休人员管理科、基金科、政策法规宣传科13个内设机构,正副科长(主任)职数20名。20209月,《中共云阳县委机构编制委员会关于调整部分事业单位名称的通知》(云委编发〔202039号),将“云阳县社会保险服务中心”调整为“云阳县社会保险事务中心”。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算2023年年初预算数1173.81万元,其中:一般公共预算拨款1173.81万元。收入较去年减少409.61万元,主要是老干部等三类人员补助代发、社会保险档案整理、社保卡工作经费等项目减少导致经费拨款减少409.61万元

(二)支出预算2023年年初预算数1173.81万元,其中:社会保障和就业支出1093.88万元,卫生健康支出31.34万元,住房保障支出48.6万元。支出较去年减少409.61万元,主要是基本支出增加68.73万元,项目支出减少478.34万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1173.81万元,一般公共预算财政拨款支出1173.81万元,比2022年减少409.61万元。其中:基本支出737.6万元,比2022年增加68.73万元,主要原因是在职人员增加、政策性调资以及社会保险和公积金预算增加等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出436.21万元,比2022年减少478.34万元,主要是老干部等三类人员补助代发、社会保险档案整理、社保卡工作经费等项目减少,主要用于老干部等三类人员补助代发、养老保险社会化发放等重点工作。

云阳县社会保险事务中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出2022保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算9万元,比2022年增加0.5万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2022保持一致公务接待费4万元,与2022保持一致公务用车运行维护费5万元,比2022年增加0.5万元,主要原因无“新冠”疫情影响,公务活动逐步增加公务用车购置费0万元,与2022保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费2023年一般公共预算财政拨款运行经费152.33万元,比上年减少6.23万元,主要原因为节约开支,严控日常公用经费支出;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况2023年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款165元。

(四)国有资产占有使用情况。截止202212月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释(纳入向社会公开范围的部门必须填写!)

(以下为常见专业名词解释,单位应根据实际情况进行解释和增减。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:王春琼,电话023-55511532

      5    



Sheet 1: 封面


2023年部门预算公开表

云阳县社会保险事务中心(本级)


(公章)

报送日期: 年 月 日

单位负责人签章: 财务负责人签章: 制表人签章:


Sheet 2: 表一


附件2-1












云阳县社会保险事务中心(本级)财政拨款收支总表






单位:万元
收入支出
项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算
一、本年收入1,173.81一、本年支出1,173.811,173.81

一般公共预算资金1,173.81社会保障和就业支出1,093.881,093.88

政府性基金预算资金
卫生健康支出31.3431.34

国有资本经营预算资金
住房保障支出48.6048.60








二、上年结转
二、结转下年



一般公共预算拨款





政府性基金预算拨款





国有资本经营收入












收入合计173.81支出合计1,173.811,173.81

备注:按市县国库集中支付结余不再实行权责发生制要求,本年收入中包含财政上年结转结余本年安排单位继续使用的资金。


Sheet 3: 表三


附件2-3








云阳县社会保险事务中心(本级)一般公共预算财政拨款基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)




单位:万元
经济分类科目2023年基本支出
科目编码科目名称总计人员经费日常公用经费
合计737.60585.27152.33
301工资福利支出564.30564.30
 30101 基本工资128.75128.75
 30102 津贴补贴104.69104.69
 30103 奖金171.53171.53
 30108 机关事业单位基本养老保险缴费58.6558.65
 30109 职业年金缴费19.5319.53
 30110 职工基本医疗保险缴费24.4224.42
 30112 其他社会保障缴费1.221.22
 30113 住房公积金48.6048.60
 30114 医疗费6.926.92
302商品和服务支出147.33
147.33
 30201 办公费42.00
42.00
 30202 印刷费4.00
4.00
 30207 邮电费20.00
20.00
 30211 差旅费15.00
15.00
 30213 维修(护)费1.00
1.00
 30215 会议费2.00
2.00
 30216 培训费1.93
1.93
 30217 公务接待费4.00
4.00
 30226 劳务费2.00
2.00
 30227 委托业务费4.00
4.00
 30228 工会经费2.58
2.58
 30229 福利费5.42
5.42
 30231 公务用车运行维护费5.00
5.00
 30239 其他交通费用26.40
26.40
 30299 其他商品和服务支出12.00
12.00
303对个人和家庭的补助20.9720.97
 30305 生活补助20.9720.97
310资本性支出5.00
5.00
 31002 办公设备购置5.00
5.00


Sheet 4: 表二


附件2-2








云阳县社会保险事务中心(本级)一般公共预算财政拨款支出预算表









单位:万元
功能分类科目2023年预算数
科目编码科目名称小计基本支出 项目支出
合计1,173.81737.60436.21
208社会保障和就业支出1,093.88657.67436.21
 20801 人力资源和社会保障管理事务737.00558.78178.21
  2080109  社会保险经办机构737.00558.78178.21
 20805 行政事业单位养老支出98.8898.88
  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出58.6558.65
  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出19.5319.53
  2080599  其他行政事业单位养老支出20.7020.70
 20809 退役安置258.00
258.00
  2080905  军队转业干部安置258.00
258.00
210卫生健康支出31.3431.34
 21011 行政事业单位医疗31.3431.34
  2101101  行政单位医疗31.3431.34
221住房保障支出48.6048.60
 22102 住房改革支出48.6048.60
  2210201  住房公积金48.6048.60


Sheet 5: 表四


附件2-4




云阳县社会保险事务中心(本级)一般公共预算财政拨款基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)


单位:万元
政府预算经济科目基本支出
科目编码科目名称
合计737.60
501机关工资福利支出564.30
 50101 工资奖金津补贴404.97
 50102 社会保障缴费103.82
 50103 住房公积金48.60
 50199 其他工资福利支出6.92
502机关商品和服务支出147.33
 50201 办公经费115.40
 50202 会议费2.00
 50203 培训费1.93
 50205 委托业务费6.00
 50206 公务接待费4.00
 50208 公务用车运行维护费5.00
 50209 维修(护)费1.00
 50299 其他商品和服务支出12.00
503机关资本性支出(一)5.00
 50306 设备购置5.00
509对个人和家庭的补助20.97
 50901 社会福利和救助20.97


Sheet 6: 表五


附件2-5




云阳县社会保险事务中心(本级)一般公共预算三公经费支出表





单位:万元
2023年预算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
9.00
5.00
5.004.00


Sheet 7: 表六


附件2-6








云阳县社会保险事务中心(本级)政府性基金预算支出表









单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
总计基本支出 项目支出
合计










    







备注:本单位无该项收支,故此表无数据。





Sheet 8: 表七



附件2-7








云阳县社会保险事务中心(本级)部门收支总表










单位:万元

收入支出

项目预算数项目预算数

合计1,173.81合计1,173.81
11一般公共预算资金1,173.81社会保障和就业支出1,093.88

政府性基金预算资金
卫生健康支出31.34

国有资本经营预算资金
住房保障支出48.60

财政专户管理资金



事业收入资金



上级补助收入资金



附属单位上缴收入资金



事业单位经营收入资金



其他收入资金




Sheet 9: 表九


附件2-9








云阳县社会保险事务中心(本级)部门支出总表









单位:万元
科目编码科目名称总计基本支出项目支出
合计1,173.81737.60436.21
208社会保障和就业支出1,093.88657.67436.21
 20801 人力资源和社会保障管理事务737.00558.78178.21
  2080109  社会保险经办机构737.00558.78178.21
 20805 行政事业单位养老支出98.8898.88
  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出58.6558.65
  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出19.5319.53
  2080599  其他行政事业单位养老支出20.7020.70
 20809 退役安置258.00
258.00
  2080905  军队转业干部安置258.00
258.00
210卫生健康支出31.3431.34
 21011 行政事业单位医疗31.3431.34
  2101101  行政单位医疗31.3431.34
221住房保障支出48.6048.60
 22102 住房改革支出48.6048.60
  2210201  住房公积金48.6048.60


Sheet 10: 表八


附件2-8






















云阳县社会保险事务中心(本级)部门收入总表























单位:万元
科目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
科目编码科目名称
合计1,173.811,173.81







208社会保障和就业支出1,093.881,093.88







 20801 人力资源和社会保障管理事务737.00737.00







  2080109  社会保险经办机构737.00737.00







 20805 行政事业单位养老支出98.8898.88







  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出58.6558.65







  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出19.5319.53







  2080599  其他行政事业单位养老支出20.7020.70







 20809 退役安置258.00258.00







  2080905  军队转业干部安置258.00258.00







210卫生健康支出31.3431.34







 21011 行政事业单位医疗31.3431.34







  2101101  行政单位医疗31.3431.34







221住房保障支出48.6048.60







 22102 住房改革支出48.6048.60







  2210201  住房公积金48.6048.60









Sheet 11: 表十


附件2-10




云阳县社会保险事务中心(本级)一般公共预算财政拨款项目支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)


单位:万元
部门预算支出经济分类科目项目支出
科目编码科目名称
合计436.21
302商品和服务支出178.21
 30201 办公费24.00
 30204 手续费141.00
 30226 劳务费13.21
303对个人和家庭的补助258.00
 30305 生活补助258.00


Sheet 12: 表十一


附件2-11




云阳县社会保险事务中心(本级)一般公共预算财政拨款项目支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)


单位:万元
政府预算经济科目项目支出
科目编码科目名称
合计436.21
502机关商品和服务支出178.21
 50201 办公经费165.00
 50205 委托业务费13.21
509对个人和家庭的补助258.00
 50901 社会福利和救助258.00


Sheet 13: 表十二


附表2-12

























2023年项目支出明细表


























单位:万元
部门编码部门名称单位编码单位名称功能科目编码功能科目名称指标类型项目名称项目分类总计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金
小计财力安排有专项用途的非税收入一般债券外国政府和国际组织贷款外国政府和国际组织赠款小计政府性基金预算专项债券小计事业收入资金上级补助收入资金附属单位上缴收入资金事业单位经营收入资金其他收入资金








合计436.21436.21436.21
305云阳县社会保险事务中心






436.21436.21436.21
 305 云阳县社会保险事务中心305001云阳县社会保险事务中心(本级)2080905军队转业干部安置211-正常年度预算代发老干部生活补贴一般性项目230.00230.00230.00
 305 云阳县社会保险事务中心305001云阳县社会保险事务中心(本级)2080109社会保险经办机构211-正常年度预算金融机构代发社会保险金手续费一般性项目141.00141.00141.00
 305 云阳县社会保险事务中心305001云阳县社会保险事务中心(本级)2080109社会保险经办机构211-正常年度预算企业退休人员社会化管理服务工作经费一般性项目24.0024.0024.00
 305 云阳县社会保险事务中心305001云阳县社会保险事务中心(本级)2080905军队转业干部安置221-上年结转(不含国库集中支付结余)代发老干部生活补贴一般性项目28.0028.0028.00
 305 云阳县社会保险事务中心305001云阳县社会保险事务中心(本级)2080109社会保险经办机构221-上年结转(不含国库集中支付结余)职工养老保险专项补助——社保中心一般性项目13.2113.2113.21


Sheet 14: 表十三


附件2-13






项目绩效目标表
(2023年度)
填报单位:






项目名称50023523T000003529236-企业退休人员社会化管理服务工作经费项目负责人及联系电话
主管部门305-云阳县社会保险事务中心实施单位305001-云阳县社会保险事务中心(本级)
预算执行率权重(%):10
资金情况
(万元)
年度资金总额:24.00
其中:财政拨款24.00
其他资金



按时足额发放社会保险金,负责企业退休人员社会化管理,维护社会稳定。



一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位权重(%)
产出指标时效指标社会保险待遇发放及时定性

20
质量指标退休人员社会化管理服务水平定性

20

领待人员生存认证定性

20
效益指标社会效益指标维护好领待人员社会稳定定性

20
满意度指标服务对象满意度指标服务对象对社保工作的满意度95%10
项目绩效目标表
(2023年度)
填报单位:






项目名称50023523T000003529215-金融机构代发社会保险金手续费项目负责人及联系电话
主管部门305-云阳县社会保险事务中心实施单位305001-云阳县社会保险事务中心(本级)
预算执行率权重(%):10
资金情况
(万元)
年度资金总额:141.00
其中:财政拨款141.00
其他资金



按时足额发放社会保险金,负责企业退休人员社会化管理,维护社会稳定。



一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位权重(%)
满意度指标服务对象满意度指标服务对象对社保工作的满意度95%10
产出指标时效指标社会保险待遇发放及时定性

20
数量指标社会保险宣传资料印制量2万份20
质量指标社会保险待遇足额保障定性

20
效益指标社会效益指标维护社会保险群体社会稳定定性

20


Sheet 15: 表十四


附件2-14




财政上年结转结余明细表





单位:万元
预算单位指标文号指标标题资金性质指标类型金额




合计:41.21
305001-云阳县社会保险事务中心(本级)云阳财社[2022]3号2022年职工养老保险专项补助经费-社会化管理及代发手续费11101-财力安排221-上年结转(不含国库集中支付结余)13.21
305001-云阳县社会保险事务中心(本级)云阳财预[2022]1号关于批复2022年部门预算的通知11101-财力安排221-上年结转(不含国库集中支付结余)28.00
备注:


指标类型为“222”的资金作为国库集中支付结余资金管理。




Sheet 16: 表十五


附件2-15







政府采购预算明细表






单位:万元
部门代码部门名称单位代码单位名称采购项目名称合计货物类工程类服务类



















备注:本单位无该项收支,故此表无数据。









Sheet 17: 表十六


附件2-16










云阳县社会保险事务中心部门整体绩效目标表











单位:万元
部门(单位)名称云阳县社会保险事务中心部门支出预算数1,132.60
当年整体绩效目标目标1:保障社保中心职工及单位运转的正常运行;
目标2:完成本年度社会保险各项目标任务,促进社会保险事业发展。
绩效指标指标指标权重计量单位指标性质指标值
社会保险宣传资料印制数量5万份3
工伤保险参保人数5万人9
稽核企业和定点医疗机构5家/年10
城乡居民养老保险参保人数5万人53
城镇企业职工养老保险参保人数5万人9.3
发放社会保障卡数量530000
社会保险业务档案整理合格率5%95
社会保险业务培训合格率5%95
社会保险业务档案整理完成率5%95
社会保障卡发放及时率5%95
养老保险关系转移办结率5%90
社会保险稽核整改率5%95
社会保险业务档案利用率5%80
社会保险政策知晓率10%90
参保单位对社保工作的满意度5%95
参保个人对社保工作的满意度5%90
参加业务培训人员满意度5%95
社会保险业务培训5人次100
社会保险待遇按时足额发放率5%100


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