云阳县社会保险服务中心2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。云阳县社会保险服务中心属于本轮机构改革单位，原“云阳县社会保险局”调整设置为“云阳县社会保险服务中心”和“云阳县医疗保障服务中心”，原下属事业单位机关医务室随同医疗保障服务中心整体划转到县医疗保障局。云阳县社会保险服务中心统筹社会保险日常业务工作，负责城镇养老、居民养老、机关事业单位养老、工伤保险的扩面征缴、转移衔接、信息化系统建设、稽核管理，负责单位城镇职工医疗保险、失业保险的参保扩面征缴，负责养老、工伤保险的待遇拨付，负责军转干部、企业离退休人员等群众生活补贴、医疗补助等代发业务。目前，正按要求，做好机构职能调整，并将机构改革任务及时落实。

    二、部门预算情况说明

2019年云阳县社会保险服务中心预算公开内容为机构改革前云阳县社会保险局预算，包含云阳县社会保险服务中心、云阳县医疗保障服务中心、云阳县机关医务室三个单位，待机构改革任务完成后上报财政做预算调整。

2019年一般公共预算财政拨款收入2468.13万元，（其中：本年收入1998.43万元，上年结转469.7万元）一般公共预算财政拨款支出2468.13万元（含上年结转469.7万元），比2018年预算增加716.36万元。其中：基本支出1166.96万元，比2018年增加305.19万元，主要原因是政策性增支，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1301.17万元（含上年结转469.7万元），比2018年增加411.17万元，主要原因是含上年结转469.7万元，项目支出主要用于企业军转干、老复员等生活和医疗补助代发，全县离休干部医疗费代发，三煤矿余命医疗费代发，关破企业参加职工医保补助等支出。
　　云阳县社会保险服务中心2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2018年保持一致。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算11.5万元，比2018年减少2.5万元。其中：公务接待费6万元，与2018年持平；公务用车运行维护费5.5万元，比2018年减少2.5万元；主要原因是：我单位严格落实“三公”经费管理规定，控制接待人员数量和接待标准，减少在外就餐次数，严格公务用车管理制度，公务用车运行维护费稳中有降。

    四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费296.66万元，比上年增加176.15万元，主要原因为县级部门公用经费标准统一提高，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。我单位基本支出政府采购预总额4万元，其中：政府采购货物预算4万元。

3. 绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款831.47万元。

4. 国有资产占有使用情况。截至2018年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2019年一般公共预算未安排购置车辆。

    五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位预算公开联系方式：

联系人：王春琼；联系电话：023-55511532。