云阳县司法局2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

县级机构改革，原县司法局、县政府法制办合并，组建了新的县司法局。同时，将县依法治县领导小组改为县委全面依法治县委员会，办公室设在县司法局。机构改革后县司法局主要职能：就是“一个统筹，四项职能”。具体说，就是统筹全面依法治县工作，承担行政立法（只涉及规范性文件管理）、行政执法、刑事执行和公共法律服务职能任务。

（二）单位构成

云阳县司法局为县政府组成部门，全局机关共10个内设科室，另有42个派出机构（基层司法所）。下设1个自收自支事业单位云阳县公证处、1个参照公务员法管理单位云阳县法律援助中心、1个全额拨款事业单位云阳县矫正帮教服务中心。云阳县法律援助中心、云阳县矫正帮教服务中心和各基层司法所不独立核算，由司法局统一核算。

二、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入19979565.76元，一般公共预算财政拨款支出19979565.76元，比2019年增加1138822.23元。其中：基本支出14874565.76元，比2019年增加1048822.23元，主要原因是在职人员工资福利及社会保险缴费、部门正常运转的各项商品服务支出等费用增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，以及保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出5105000.00元，比2019年增加90000.00元，主要用于基层司法业务（人民调解、安置帮教）、政法装备购置、普法宣传、律师公证管理、法律援助、社区矫正、法治政府建设等重点工作。

2020年度本单位无政府性基金收入支出。 

 三、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算322000.00元，比2019年增加减少0.00元。其中：因公出国（境）费用0.00元；公务接待费42000.00元，比2019年增加减少0.00元，主要是我单位严格落实接待管理规定，控制接待人员数量和接待标准，减少在外就餐次数，公务接待经费有减无增；公务用车运行维护费280000.00元，比2019年增加减少0.00元，主要是规范车辆管理，减少维修（护）费费用及燃油费用，公务用车运行维护费做到有减无增；2020年度公务用车购置费0.00元。

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费3251359.12元，比上年增加108723.88元，主要原在职在岗人员增加，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。2020年本单位政府采购预算总额  1421200.00元，其中：政府采购货物预算10000.00元、政府采购服务预算1411200.00元。

3. 绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5105000.00元。

4. 国有资产占有使用情况。截至2019年12月，所属各预算单位共有车辆8辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车7辆。2020年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式：

云阳县司法局财务科，电话：023-55162169