云阳县人力资源和社会保障局2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策；拟订人力资源和社会保障地方性发展规划、政策，并组织实施和监督检查；拟订机构改革人员定岗和分流政策。

（2）拟订人力资源市场发展规划，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；综合管理人力资源市场和流动调配工作；负责人才开发和管理工作。

（3）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系，实施积极的就业再就业政策。

（4）贯彻实施城乡劳动者职业培训和高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；拟订职业培训机构、职业技能鉴定机构发展规划和管理规则；推行职（执）业资格制度。

（5）建立健全覆盖城乡的社会保障体系，贯彻实施城乡社会保险及其补充保险政策，承担社会保险及其补充保险基金行政监督责任，负责全县机关事业单位养老保险工作。

（6）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（7）牵头实施机关事业单位人员工资收入分配、津补贴政策和企业职工工资收入分配的调控政策、措施，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；组织实施机关企事业单位人员福利、工（公）伤和离退休政策，市人社局下放的特殊工时制度审批职责。

（8）牵头推进事业单位人事制度改革，贯彻执行事业单位人事制度改革总体发展规划及事业单位职员、专业技术人员和工勤人员的聘用、考核、任免、培训、奖励、惩戒（监察机关立案调查并直接给以处分的除外）、辞聘解聘等配套政策法规；负责全县事业单位的经济责任审计工作；负责管理事业单位补充工作人员的考核、录（聘）用工作；牵头推进深化职称制度改革工作，负责全县专业技术人员职称考核、聘用和考试等管理工作；负责专家综合管理和高层次专业技术人才选拔、培养工作。

（9）拟订农村劳务开发管理及农民工工作规划，推动农村劳务开发及农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（10）监督落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；贯彻禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处投诉举报案件。

（11）加强基层社保平台和信息化建设，指导各乡镇（街道）开展劳动就业和社会保障工作；加强对乡镇（街道）社会保障服务所的业务指导和监督工作。

（12）承办县委、县政府和上级部门交办事项部门

(二)本轮机构改革相关情况

根据国家机构改革精神，将原属于我局的以下职能：（一）会同有关部门贯彻落实军队转业干部安置政策和安置计划，实施部分企业军队转业干部解困和稳定政策；负责军队转业干部管理服务和教育培训工作；协调落实军队转业干部随调随迁家属的政策性安置工作职能划转给退役军人事务局；（二）负责行政机关公务员（参公人员）综合管理；承办法定、委托或授权管理领导人员的人事任免事项；会同有关部门拟订荣誉和奖励制度，综合管理奖励表彰工作划转给组织部；（三）医保基金的管理、监督等职能划转给医疗保障局。

（三）单位组成情况

云阳县人力资源和社会保障局是县政府组成部门，内设11个职能科室（即办公室、规划财务科、事业单位管理科、调解仲裁科、就业促进科、社会保险科、监督审计科、工资福利科、劳动关系协调科、政策法规科和组织人事科）；4个直属事业单位（即劳动保障综合执法支队、劳动人事争议仲裁院、人力社保档案管理中心和国家职业技能鉴定所）；现有编制数59人，实有54人，其中：人力社保局机关现有编制人数31人，实有27人、劳动保障监察执法支队现有编制数15人，实有14人、劳动人事争议仲裁院现有编制数9人，实有6人、人力社保档案管理中心现有编制数5人，实有5人、国家职业技能鉴定所现有编制数2人，实有2人。

二、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入1262.62万元，上年结转资金9.47万元,财政拨款收入总计1272.09万元;一般公共预算财政拨款支出1272.09万元，比2019年减少250.21万元。其中：基本支出 1146.79 万元，比2019年减少55.45万元，主要原因是机构编制调整人员减少的原因，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出115.828万元，比2019年减少88.00万元，主要原因:一是机构改革,公务员考核经费和公务员面试移交组织部。主要用于一是金保工程网络租金18.828万元;二是事业单位招录考试40.00万元;三是社会保障鉴定工作经费12.00万元;四是职业技能鉴定工作经费40.00万元;五是职称评审工作经费5.00万元等重点工作。

人社局2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出

三、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算18.00万元，比2019年减少0.5万元。其中：公务接待费8.00万元，比2019年增加1.5万元，主要原因是2020决胜脱贫攻坚关键年，迎检任务重,接待次数一定会增加；公务用车运行维护费10.00万元，比2019年减少2.00万元，主要原因:一是基本支出预算只有机关和参公单位的车辆,国家职业技能鉴定所是自收自支的事业单位,车辆开支是在项目中列支;二是严格执行公务用车管理标准，控制公务用车使用；本年无公务用车购置费预算。

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款基本支出运行经费1146.79万元，比上年减少55.45万元，主要原因人员减少,公用经费开支相应减少.；该项预算经费主要用于工作人员的工资、福利和奖励、办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额42.878万元，其中：政府采购货物预算24.05万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算18.828万元。

3. 绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款115.828万元。

4. 国有资产占有使用情况。截至2019年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车1辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式：陈昌华，电话：023-55129972

                                                                    2020年2月24日