云阳县人力资源和社会保障局

2018年部门预算情况说明

 

一、单位基本情况

　云阳县人力资源和社会保障局为县政府组成部门，内设  13个职能科室、4个直属事业单位，主要职能是：依法在职权范围内行使社会保障、公务员和事业单位人员招录与管理、劳动仲裁、监察维权、社保卡发放、档案管理、劳动关系协调、职业技能鉴定、机关事业单位参保以及就业再就业管理等权利。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入 1326.52 万元，一般公共预算财政拨款支出 1326.52万元，比2017年增加132.72万元。其中：基本支出 964.52万元，比2017年增加 108.72  万元，主要原因是政策性增支。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员健康休养费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 362  万元，比2017年增加24 万元，主要原因是 2017年底，有8名退伍的军转干部，选择了自助择业，需要每月发放军转干部生活补助、两节慰问费、每年的体检费、医疗垫底资金和医疗保险等支出  。
　　2018年本单位无政府性基金收支，与2018年保持一致。

三、“三公”经费情况说明
　　2018年“三公”经费预算 44.6万元，与2017年“三公”经费预算增加 16.6万元。其中：公务接待费 8.6 万元，比2017年减少1.4  万元；公务用车运行维护费 18万元，比2017年增加（减少）0  万元；公务用车购置费18万元，比2017年增加18万元。主要原因是：我单位严格落实接待管理规定，控制接待人员数量和接待标准，减少在外就餐次数，公务接待经费逐年下降；2018年度将保留车辆保险费统一纳入公务用车运行维护费中，2018年劳动保障监察大队车辆已驾驶32万多公里，现维修成本高，需要更换新车，2017年公务用车购置费无预算，国家职业技能鉴定所的车辆和接待费没纳入预算之中，都是单位从项目结余资金中列支。

四、其他重要事项的情况说明
　　1、部门运行经费情况。2018年一般公共预算财政拨款运行经费 964.52万元，主要用于工资福利、印刷费、办公费、水电费、邮电费、会议费、培训费、差旅费、其他商品和服务支出等维持部门正常运转经费支出。
　　2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额 113.66 万元，其中：政府采购货物预算 38.94 万元、政府采购服务预算  74.72万元。
　　3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款  362 万元。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。   

     六、预算公开联系方式及信息反馈渠道。

   本单位预算公开信息反馈和联系方式： 023-55129972。

 

                                2018年2月7日

附件：

人社局2018预算编制统计表.xls