云阳县人力资源和社会保障局

2016年部门预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　云阳县人力资源和社会保障局为局机关，依法在职权范围内社会保障、劳动仲裁、监察维权、社保卡发放、档案管理、劳动关系协调、机关事业单位参保以及就业再就业管理等权利 。内设职能部门 11 个，下属单位   5 个。

　　二、部门预算情况说明

　　2016年一般公共预算财政拨款收入  915.95 万元，一般公共预算财政拨款支出 915.95万元，比2015年增加  41.82 万元。其中：基本支出 597.95万元，比2015年增加 106.82 万元，主要是政策性增资、人员增加较多，2016年遴选工作人员3名，选调工作人员3人 等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出  293 万元，比2015年减 少90万元，主要原因是提前下达项目经费预算，项目支出主要用于公务员考核奖励60万元、非税收入成本工作经费160万元、劳动保障监察执法工作经费5万元、劳动人事争议仲裁院调解工作经费5万元、公务员综合管理工作经费5万元、人才引进工作经费3万元、干部人事管理工作经费10万元、企业关闭破产工作经费45万元。

　　政府性基金：2016年本单位 无 预算 。

　　三、“三公”经费情况说明

　　2016年“三公”经费预算   34 万元，比2015年增加了13万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 10 .5 万元，与2015年 减少0.5万元；人才交流中心要与就业和人才服务局合并,减少一个单位，也减少接待开支；公务接待主要用于市人社局来检查督导和相邻区县系统的交流学习。公务用车运行维护费 23.5万元，比2015年 增加 13.5万元，主要原因是监察大队的车辆已达到26万公里以上，维修成本加大，其余商务车 运行成本也较高 ；扶贫攻坚任务繁重，租用车辆的费用较高。无公务用车购置费。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　1、部门运行经费情况。2016年一般公共预算财政拨款运行经费915.95万元，主要用于工资福利、办公费、印刷费、邮电费、水电费、会议费、培训费、其他商品和服务支出等。

　　2、政府采购情况。2016年本单位政府采购预算  30万元,主要用于更换电脑、打印机、复印机等设备。

　　五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

   六、预算公开联系方式及信息反馈渠道。

   本单位预算公开信息反馈和联系方式： 023-55129972    

                                      2015年11月30日

 

2016预算公开（上报）.xls