云阳县人大常委会办公室2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。云阳县人大常委会办公室及1个下属事业单位。具体职责是：

1.负责人大常委会机关的工作协调和综合服务。

2.负责人代会、人大常委会、主任会议及其他重要会议的筹备工作。

3.起草人大常委会工作要点、工作报告、公报及其他综合性文件。

4.负责人大常委会机关公文处理、机要保密、文件印发、档案管理。

5.负责人大常委会机关人事管理、工作考评、政治学习、精神文明建设、爱国卫生、计划生育、治安保卫、离退休人员管理及服务。

6.负责人大常委会对外交流、上下联系、领导活动安排与服务。

7.组织人大制度和人大工作理论研究、新闻宣传、工作报道，编制《云阳人大调研》和信息交流简报，开展市人大“一报一刊”征订发行工作。

8.负责人大常委会机关财务、车辆、办公设施管理、办公用品的采购、物业管理。

9.负责人大常委会机关办公自动化设备管理、人员培训、技术指导、网络安全管理。

10.完成人大常委会、主任会议交办的其他工作。

（二）单位构成。设县人大专委会4个，分别为监察和法制委、财经委、城环委、社会委；设常委会工作（办事）机构5个，分别为办公室、预算工委、教科文卫工委、农工委、人代工委；内设科室6个，分别为秘书文档科、行政后勤科、组织人事科、预算监督科、备案审查监督科及人大代表联络科，下设事业单位人大信息中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1646.1万元，其中：一般公共预算拨款1646.1万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算收入，无事业收入，无事业单位经营收入，无其他收入。收入较去年增加0.98万元，主要是因为基本支出增加348.08万元，项目支出减少347.1万元（项目支出算未纳入年初预算）。

（二）支出预算：2023年年初预算数1646.1万元，其中：一般公共服务支出1182.58万元，社会保障和就业支出295万元，卫生健康支出71.73万元，住房保障支出96.79万元；支出较去年增加0.98万元，主要是基本支出增加348.08万元，项目支出减少347.1万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1646.1万元，一般公共预算财政拨款支出1646.1万元，比2022年增加0.98万元。其中：基本支出1646.1万元，比2022年增加348.08万元，主要原因是人员工资调标和人员增加所致，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。无项目支出，比2022年减少347.1万元，主要原因是当年项目支出未纳入年初预算。

2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算43.52万元，比2022年增加3万元。其中：无因公出国（境）费用，与去年相同；公务接待费13.52万元，较去年无大的变化，公务用车运行维护费30万元，比2022年增加3万元，主要原因是部分公务车老旧，维修成本高等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费341.58万元，比上年增加37.65万元，主要原因为机关人员增加等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2023年年初预算无项目支出。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆、无执勤执法用车。2023年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：肖国君  联系方式：023-55128126