一、单位基本情况

（一）职能职责

负责全县畜牧业生产发展及畜牧业结构调整技术指导；负责畜牧兽医科技宣传、技术培训、技术指导、技术推广和技术服务等工作；负责全县动物疫病的预防、控制技术培训及指导、科普宣传；负责乡镇（街道）畜牧兽医技能培训及业务指导。

（二）单位构成

云阳县畜牧发展中心，为云阳县农业农村委员会管理的正科级公益一类事业单位，根据履职情况，核定事业编制32名，2022年末在职人员30人。内设综合科、云阳县畜牧技术推广站、云阳县动物防疫站（云阳县动物疫病预防控制中心）。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数 902.89万元，其中：一般公共预算拨款902.89 万元，无政府性基金预算、事业收入、经营收入、其他收入预算。收入较2022年减少77.38万元，主要原因是上年动物防疫等项目结转减少133.28万元，2023年增加健康休养费等个人支出55.9万元，增减品除后实际减少77.38万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数902.89 万元，其中：一般公共服务支出预算902.89万元，按支出功能分类: 社会保障和就业支出预算141.41 万元，卫生健康支出预算39.13 万元，住房保障支出预算33.51 万元，农林水支出688.84万元。支出预算较2022年减少77.38万元，主要原因是上年动物防疫等项目结转减少133.28万元， 2023年增加健康休养费等个人支出55.9万元，增减品除后实际减少77.38万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入 902.89 万元，一般公共预算财政拨款支出 902.89万元，比2022年减77.38万元。其中：基本支出 758.17万元，比2022年增加55.9万元，主要原因是年初预算增加行政人员的健康休养费及调资晋级增加人员经费，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；当年项目支出144.72万元，主要用于动物重大疫病防控、畜牧良种推广补助等重点工作。

2023年本单位无政府性基金预算。

另因市县国库集中支付结余不再实行权责发生制要求，本年收入支出数中包含财政上年结转结余本年安排单位继续使用的资金，2022年公开预算数中不包含上年结转结余数。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算20.65万元，比2022年减少0.02万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0.65万元，比2022年减少2.65万元，主要原因是压减公务接待支出。；公务用车运行维护费20万元，比2022年增加2万元，主要原因是动物重大疫病防控、养殖污染治理等业务工作量增大；2022和2023年均无公务用车购置安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位本年度暂无政府采购预算：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款基本支出758.17万元纳入县农业农村委整体设置绩效目标，动物疫病防控等项目144.72万元分项目单独设置了绩效目标。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    单位预算公开联系人：尹媛    电话：023-55168306

    附件：云阳县畜牧发展中心2023年预算批复表