一、单位基本情况

（一）职能职责

云阳县农业综合行政执法支队以县农业农村委名义执法，统一行使县级农业农村系统内兽医兽药、饲料和饲料添加剂、生猪屠宰、种子、农药、肥料、农机、农产品质量、渔业、宅基地管理等行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。承担农业综合行政执法有关信访、投诉举报受理、纠纷调解工作。承担与农业综合行政执法有关的应急工作。完成县委、县政府和县农业农村委交办的其他任务。

（二）单位构成

云阳县农业综合行政执法支队为县农业农村委管理的行政执法机构，机构规格为正科级。内设5个机构：综合科、法制办、农业执法一大队、农业执法二大队、农业执法三大队。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1459.02万元，其中：一般公共预算拨款1459.02万元。收入较2022年减少362.57万元，主要原因是项目支出经费拨款减少。

（二）支出预算：2023年年初预算数1459.02万元，其中：一般公共服务支出预算1459.02万元。社会保障和就业支出预算171.82万元，卫生健康支出预算46.9万元，农林水支出预算1172.59万元，住房保障支出预算67.71万元。支出预算较2022年减少362.57万元，主要原因是项目支出预算减少。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1459.02万元，一般公共预算财政拨款支出1459.02万元，比2022年增加减少362.57万元。其中：基本支出1064.16万元，比2022年增加99.57万元，主要是工资变动调标等原因，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出394.86万元，比2022年减少462.14万元，主要原因是年初下达项目支出经费拨款减少。

本单位2023年无政府性基金预算收入及支出项目。

另因市县国库集中支付结余不再实行权责发生制要求，本年收入支出数中包含财政上年结转结余本年安排单位继续使用的资金，2022年公开预算数中不包含上年结转结余数。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算16.5万元，与2022年持平。其中：公务接待费1.5万元，比2022年减少1.5万元，主要原因是厉行节约，严控公务接待经费预算；公务用车运行维护费15万元，比2022年增加1.5万元，主要原因是公务执法执勤活动增加，公务用车运行维护费增加。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2023年一般公共预算财政拨款运行经费211.76万元，比上年减少11.76万元，主要原因为为落实政府过紧日子的要求，厉行节约办一切事业。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。

本单位2023年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。

2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款185万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月，本单位共有车辆4辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车2辆，特种专业技术用车1辆。2023年无使用一般公共预算安排购置车辆的支出预算。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：曹芙蓉  联系方式：023-55185667。

附件：云阳县农业综合行政执法支队2023年单位预算公开表