一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位为云阳县农业农村委员会管理的公益一类事业单位，机构规格为正科级。主要职能职责为指导全县水果产业规划布局、结构调整、资源配置；负责全县水果产前、产中、产后的技术指导、培训和咨询服务；承担全县果业科技知识的教育培训工作。

（二）单位构成

本单位内设综合科、生产发展科、市场信息科3个职能科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数647.79万元，其中：一般公共预算拨款647.79万元。收入较2022年增加109.32万元，主要是基本支出经费拨款增加3.56万元，项目支出经费拨款增加105.76万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数647.79万元，其中：一般公共服务支出预算647.79万元。社会保障和就业支出预算72.33万元，卫生健康支出预算27.15万元，农林水支出预算522.49万元，住房保障支出预算25.81万元。支出预算较2022年增加109.32万元，主要是基本支出预算增加3.56万元，项目支出预算增加105.76万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入647.79万元，一般公共预算财政拨款支出647.79万元，比2022年增加109.32万元。其中：基本支出542.02万元，比2022年增加3.56万元，主要是工资变动调标等原因，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出105.76万元，比2022年增加105.76万元，主要原因是上年结转项目资金余额增加，主要用于云阳县特色经济作物提升（农业生产“三品一标”）项目等重点工作。

本单位2023年无政府性基金预算收入及支出项目。

另因市县国库集中支付结余不再实行权责发生制要求，本年收入支出数中包含财政上年结转结余本年安排单位继续使用的资金，2022年公开预算数中不包含上年结转结余数。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算13.5万元，与2022年持平。其中：公务接待费3.5万元，比2022年减少1万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待费支出；公务用车运行维护费10万元，比2022年增加1万元，主要原因是项目实施及验收任务增加，公务用车运行维护费增加。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。

本单位2023年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。2023年无使用一般公共预算安排购置车辆的支出预算。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：曹芙蓉  联系方式：023-55185667

附件：云阳县果品产业发展中心2023年单位预算公开表