一、单位基本情况

（一）职能职责

云阳县农业农村委员会主要职能是：保证党的路线、方针、政策和县委、县政府的有关指示、决议在农业农村委的贯彻落实，并监督检查农业农村委的贯彻执行情况。负责本单位党的建设、政治文明、精神文明建设和思想政治工作。监督检查农业农村委党的领导人员遵纪守法、廉洁自律的情况，加强党风廉政建设。认真贯彻执行农业和农村工作的法律、法规、方针、政策；拟订全县农业和农村发展战略、中长期发展规划并组织实施。承办县政府和上级部门交办的工作及有关事项。

（二）单位构成

云阳县农业委员会内设行政机构15个：办公室、研究室、政策法规科、干部人事科、规划财务科、经营管理科、发展规划科、农产品质量监管科、生态环保科、科教信息科、种植管理科、养殖管理科、农田建设科、“五大件”办公室、统计办公室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数21310.37万元，其中：一般公共预算拨款21310.37万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0万元。收入较2022年减少11186.48万元，主要是2022年专项资金年初预算中下达较多等原因。

（二）支出预算：2023年年初预算21310.37万元，其中：一般公共服务支出预算21310.37万元，社会保障和就业支出预算157.04万元，卫生健康支出预算37.35万元，农林水支出预算21065.01万元，住房保障支出预算50.97万元。支出预算较2022年减少11186.48万元，主要是2022年专项资金在年初预算中下达较多。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入21310.37万元，一般公共预算财政拨款支出21310.37万元，比2022年减少11186.48元。其中：基本支出837.26万元，比2022年增加53.2万元，主要原因是人员工资调标及人员增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出20473.11万元，比2022年减少11239.69，主要原因是2022年上级专项资金下达在年初预算中较多。

2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出  0万元，与2022年保持一致，主要原因是2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

另因市县国库集中支付结余不再实行权责发生制要求，本年收入支出数中包含财政上年结转结余本年安排单位继续使用的资金，2022年公开预算数中不包含上年结转结余数。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算9万元，与2022年保持一致。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年保持一致，主要原因是无因公出国预算；公务接待费4万元，与2022年保持一致，主要原因是我单位严控三公经费开支；公务用车运行维护费5万元，与2022年保持一致，主要原因是我单位严控三公经费开支；公务用车购置费0万元，与2022年保持一致；主要原因是无此项预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2023年一般公共预算财政拨款运行经费148万元，比上年减少15.74万元，主要原因为公用经费压缩。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0 万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0 万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款20473.11万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：杨榕    联系方式：55181338

附件：云阳县农业农村委员会2023年部门预算批复表(本级)