一、单位基本情况

（一）职能职责。

云阳县农业农村委员会主要职能是：保证党的路线、方针、政策和县委、县政府的有关指示、决议在农委的贯彻落实，并监督检查农委的贯彻执行情况。负责本单位党的建设、政治文明、精神文明建设和思想政治工作。监督检查农委党的领导人员遵纪守法、廉洁自律的情况，加强党风廉政建设。认真贯彻执行农业和农村工作的法律、法规、方针、政策；拟订全县农业和农村发展战略、中长期发展规划并组织实施。承办县政府和上级部门交办的工作及有关事项。

（二）单位构成。

云阳县农业农村委员会内设行政机构1个，参照公务员管理机构2个（云阳县农业综合行政执法支队、云阳县农业经济管理服务站），全额财政补助事业单位8个（云阳县农业技术服务中心、云阳县农业科技培训中心、云阳县农村能源与农业环境监测站、云阳县农产品质量检测站、云阳县水产技术推广站、云阳县农机化技术推广服务站、云阳县畜牧发展中心、云阳县果品产业发展中心）。  

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数38003.2万元，其中：一般公共预算拨款38003.2万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年增加18549.72万元，主要原因是本年度上级专项资金下达。

（二）支出预算：2022年年初预算数38003.2万元，其中：一般公共服务支出预算38003.2万元，社会保障和就业支出预算922.41万元，卫生健康支出预算254.74万元，农林水支出预算36612.09万元，住房保障支出预算213.96万元。支出预算较2021年增加18549.72万元，主要是基本支出预算增加172.92万元，项目支出预算增加18376.8万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入38003.2万元，一般公共预算财政拨款支出38003.2万元，比2021年增加18549.72万元。其中：基本支出5155.4万元，比2021年增加172.92万元，主要原因是人员增加以及工资调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出32847.8万元，比2021年增加18376.8万元，主要原因是本年度上级专项资金下达，主要用于扶持村集体经济发展、乡村振兴农业产业发展、耕地地力保护和种粮大户补贴等重点工作。

云阳县农业农村委员会2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算103.27万元，比2021年减少7.02万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，与2021年保持一致，主要原因是无因公出国预算；公务接待费  24.57万元，比2021年增加0.2万元，主要原因是专项任务重，接待次数增多；公务用车运行维护费78.7万元，比2021年减少7.22万元，主要原因是严格控制公务用车费用；公务用车购置费0万元，与2021年保持一致；主要原因是2022年无此项预算。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2022年一般公共预算财政拨款运行经费920.99万元，比上年减少45.75万元，主要原因为厉行节约，压缩经费，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额  0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款32847.8万元。

4. 国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆19辆，其中一般公务用车17辆、执勤执法用车2辆。2022年一般公共预算未安排购置车辆。

5. 上级专项资金情况。2022年年初下达上级专项资金33491.81万元。本表未纳入年初部门预算批复表下达。

6. 财政结转结余再分配情况。本部门（单位）财政结转结余再分配资金6219.82万元。本表未纳入年初部门预算批复表下达。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式 ：杨榕 电话：023-55181338

  2022年云阳县农业农村委员会部门预算公开表.xlsx