云阳县社会福利中心

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责为全县养老事业发展提供服务；宣传、贯彻执行殡葬管理条例的法律、法规、政策，为丧者提供殡仪服务，为公墓管理提供服务；为麻风病人提供服务；为全县福利彩票发行提供服务；为全县民政福利企业提供服务；承担全县民政业务培训工作。 

（二）单位构成

本单位为云阳县民政局下属事业单位，负责日常社会福利事务的管理与服务。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数 325.10万元，其中：一般公共预算拨款 273.35万元，政府性基金预算拨款 51.75万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2025年减少 378.48万元，主要是 政府性基金预算拨款减少366.25万元（上年结转的彩票公益金项目资金大幅减少），一般公共预算拨款减少12.23万元（项目支出预算减少）。

（二）支出预算：2026年年初预算数 325.10万元，其中：社会保障和就业支出预算253.46万元，卫生健康支出预算 9.91万元，住房保障支出预算9.98万元。支出预算较2025年减少 378.48万元，主要是基本支出预算减少4.63万元，项目支出预算减少373.85万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入 273.35万元，一般公共预算财政拨款支出 273.35万元，比2025年减少 12.23万元。其中：基本支出252.95万元，比2025年减少 4.63万元，主要原因是人员经费正常调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出20.40万元，比2025年减少 7.60万元，主要原因是 殡葬服务运行经费预算调整，主要用于殡葬服务运行相关支出。。

2026年政府性基金预算收入51.75万元，政府性基金预算支出51.75万元，比2025年减少 366.25万元，主要原因是上年结转的彩票公益金项目资金减少，主要用于 云阳县殡仪馆迁建（滑坡应急治理）项目。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算 0万元，与2025年持平。其中：因公出国（境）费0万元，与2025年持平；公务接待费0万元，与2025年持平；公务用车运行维护费0万元，与2025年持平；公务用车购置费0万元，与2025年持平。主要原因是 本单位无公务用车，且无公务接待预算安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费28.39万元，比上年减少2.18万元，主要原因为节约开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2026年本单位政府采购预算总额 0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；一般公共预算拨款政府采购0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款20.4万元，政府性基金预算财政拨款51.75万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位共有车辆 0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：贺晓宇，联系方式：023-55511229