云阳县民政局（本级）

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

云阳县民政局（本级）主要负责全县民政工作的统筹管理与指导，承担社会救助、社会福利、基层政权建设、区划地名管理、社会组织登记管理、婚姻登记管理、殡葬管理、养老服务、儿童福利、残疾人权益保障等民政事务的组织实施与监督检查，负责民政事业发展资金的分配与管理，指导乡镇（街道）民政业务工作。

（二）单位构成

云阳县民政局为县政府组成部门，内设6个科室，分别是办公室、社会救助科、老龄工作和养老服务科、社会事务和儿童福利科、行政审批和社会组织管理科（区划地名办公室）、综合执法科（安全监管科）。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数 4757.20万元，其中：一般公共预算拨款 1860.04万元，政府性基金预算拨款 2897.16万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2025年增加 1440.25万元，主要是一般公共预算拨款增加1062.50万元（主要用于养老服务、社会救助等项目），政府性基金预算拨款增加377.75万元（主要用于彩票公益金项目及专项债券项目）。。

（二）支出预算：2026年年初预算数 4757.20万元，其中：社会保障和就业支出预算1809.74万元，卫生健康支出预算22.86万元，住房保障支出预算27.44万元，其他支出 2897.16万元。支出预算较2025年增加 1440.25万元，主要是 基本支出预算增加46.77万元，项目支出预算增加1393.48万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入 1860.04万元，一般公共预算财政拨款支出1860.04万元，比2025年增加 1062.50万元。其中：基本支出 448.75万元，比2025年增加 46.77万元，主要原因是 在职人员工资福利正常增长、津补贴规范、社保缴费基数调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1411.29万元，比2025年增加 1015.73万元，主要原因是 养老服务、社会救助等项目资金增加，主要用于养老服务体系建设、社会救助、社会组织管理、殡葬改革、精神障碍社区康复等重点工作。

2026年政府性基金预算收入 2897.16万元，政府性基金预算支出 2897.16万元，比2025年增加 377.75万元，主要原因是 彩票公益金项目及专项债券项目资金增加，主要用于社会福利事业、养老服务体系建设、残疾人事业发展、公益性公墓建设等。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算 7.3万元，比2025年减少 0.2万元。其中：因公出国（境）费0万元，与2025年持平；公务接待费 3.8万元，比2025年减少 0.2万元，主要原因是 严格落实中央八项规定精神，压减公务接待支出；公务用车运行维护费 3.5万元，与2025年持平；公务用车购置费0万元，与2025年持平。主要原因是 加强公务用车管理，控制运行成本。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费71.39万元，比上年增加 4.72万元，主要原因为日常公用经费正常增长。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2026年本单位政府采购预算总额 0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；一般公共预算拨款政府采购0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 1411.29万元，政府性基金预算财政拨款2897.16万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位共有车辆 1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：贺晓宇，联系方式：023-55511229