云阳县国有四十八槽林场

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

云阳县国有四十八槽林场属公益一类事业单位，主要职责任务是：森林资源的管理与保护；森林资源培育；森林火灾的预防和扑救；森林病虫害的监测和防治；林业先进科技成果推广；协助主管部门对辖区内破坏森林资源的违法行为进行调查处理。

（二）单位构成

根据履职情况，我场有事业编制21名，其中领导职数1正1副。2026年共有在职工 20 人，其中专业技术人员13人，管理人员2 人，工勤人员 5人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数 578.20 万元，其中：一般公共预算拨款578.20 万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0 万元。收入较2025年增加69.64万元，主要是在职人员增加2人，社会保险缴费基本调整，导致人员经费和公用经费拨款增加77.18万元，森林保护修复节能环保支出减少20.02万元，住房保障支出增加2.8万，卫生健康支出增加2.68万。

（二）支出预算：2026年年初预算数578.20 万元，其中：一般公共服务支出预算 578.20万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算123.31万元，卫生健康支出预算21.81 万元，住房保障支出预算22.33万元，农林水支出（在职人员工资绩效、退休人员健康休养费）405.75元。节能环保支出5万元。支出预算较2025年增加69.64万元，主要是人员经费和公用经费拨款增加77.18万元，森林保护修复节能环保支出减少20.02万元，住房保障支出增加2.8万，卫生健康支出增加2.68万。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入578.20万元，一般公共预算财政拨款支出578.20万元，比2025年增加69.64万元。其中：基本支出573.20万元，比2025年增加89.66万元，主要原因在职人员增加2人，人员经费增加；项目支出5万元，比2025年减少20.02万元，主要原因是森林保护修复节能环保支出减少20.02万元。

云阳县国有四十八槽林场2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算3.5万元，比2025年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少0万元，主要原因是我场无因公出国情况；公务接待费 0万元，与2025年预算相比无变化；公务用车购置费0万元，与2025年预算相比无增减；我场无需购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款54.65万元，为2025年项目预算结转。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆 1辆，其中一般公务用车 1辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 单位预算公开联系人：唐春华，电话：023-55510215