云阳县林业局2019年部门预算情况说明

 

一、单位基本情况

　云阳县林业局为县政府组成部门，内设5个职能科室、6个直属单位、3个下属单位，主要职能是：

1、负责林业及其生态建设的监督管理。贯彻执行林业及生态建设的法律、法规、规章和方针政策，承担林业生态文明建设的有关工作。

2、组织、协调、指导和监督造林绿化工作。指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，指导、监督全民义务植树、造林绿化工作；依法负责退耕还林工作；承担林业应对气候变化的相关工作；牵头组织实施云阳森林工程；承担县绿化委员会和县森林工程建设领导小组的具体工作。

3、承担森林资源保护发展监督管理的责任。依法编制、审核森林采伐限额并监督执行，监督管理林（竹）木的凭证采伐、运输和经营加工，负责林地、林权管理和征用、占用林地的审核（批）；负责林业有害生物防治及森林防火等日常天然林保护工作。

4、组织、协调、指导和监督湿地保护工作。拟订湿地保护规划，组织实施湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用，承担有关国际湿地公约的履约工作。

5、组织、协调、指导和监督石漠化治理工作。组织拟订石漠化治理保护区建设规划，拟订相关地方标准和规定并监督实施，承担有关国际荒漠化公约的履约工作。

6、承担陆生野生动植物资源保护和合理开发利用的责任。

7、承担林业系统自然保护区监督管理的责任。

8、承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。提出林业改革发展、维护农民经营林业合法权益的政策建议，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，监督指导林权纠纷和林地承包合同纠纷的调处工作；指导基层林业工作机构的建设和管理。

9、指导森林公安工作，监督管理森林公安队伍。指导、协调、督促对破坏森林资源和野生动植物资源等林业案件的查处，侦破查处林业重特大违法案件。

10、承担组织、协调、指导、监督森林防火工作责任，承担县森林防火指挥部的具体工作。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入13309.93万元，一般公共预算财政拨款支出13309.93万元，比2018年增加10983.13万元，主要原因是本年将上年结转资金10132.77万元纳入了预算。

2019年当年支出预算3177.16万元，其中：基本支出2949.16万元，比2018年增加868.94万元，主要原因是政策性增支，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员健康休养费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出228万元，比2018年减少18.58万元，主要原因是本年项目经费预算安排减少。
　　2019年本单位无政府性基金收支，与2018年保持一致。

三、“三公”经费情况说明
　　2019年“三公”经费预算74.1万元，比2018年“三公”经费预算减少20.9万元。其中：公务接待费23万元，比2018年减少0.5万元，主要原因是,我单位严格落实接待管理规定，控制接待人员数量和接待标准，减少在外就餐次数，公务接待经费逐年下降；公务用车运行维护费31.1万元，比2018年增加4.6万元，主要是我单位按照市级要求需购置特种用车一辆，运行费用增加；公务用车购置费20万元，比2018年减少25万元，主要是本年按市级要求，需购置森林病虫害除治疫木粉碎机牵引车一辆。

四、其他重要事项的情况说明 

1、部门运行经费情况。2019年一般公共预算财政拨款运行经费534.92万元，主要用于办公费、水电费、邮电费和差旅费等维持部门正常运转经费支出。 

2、政府采购情况。2019年政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算20万元，为采购森林病虫害特种用车。

3、 绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款228万元。
     4、 国有资产占有使用情况。截至2018年12月，机关及所属各预算单位共有车辆12辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车3辆、特种专业技术用车6辆。2019年一般公共预算安排购置车辆1辆，为特种专业技术用车1辆。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）。公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、预算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位预算公开信息反馈和联系方式： 023-55167707。

 

                                           云阳县林业局

                                              2019年3月1日 

 

云阳县林业局2019年部门预算公开表.xls