云阳县老龄工作委员会办公室2016年预算情况说明

　　

一、单位基本情况

云阳县老龄工作委员会办公室为县政府组成部门，内设2个职能科室，主要职能是：宣传贯彻党和国家老龄工作的方针政策和法律法规；围绕本地老年人关心的热点问题进行调研；协调和推动有关部门实施老龄事业发展规划；协调有关部门加强对老龄工作的宏观指导和综合管理，组织、协调老龄工作的重要事务和重大活动；指导全县老龄教育事业发展，协调指导老年协会、老年学会、老年大学工作；承办县老龄工作委员会的日常工作以及做好上级交办的其他工作。

二、部门预算情况说明

2015年财政拨款支出预算191.37万元。

1、社会保障和就业支出180.04万元，主要用于在职和离退休人员经费、日常运转以及为完成老龄工作任务老龄事业发展目标而安排的年度项目支出。

2、医疗卫生与计划生育支出6.32万元，主要用于办公室按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

3、住房保障支出5.01万元，主要用于办公室按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

三、“三公”经费预算说明

2016年“三公”经费预算为2.4万元，用于办公室及管理单位按规定开支的各类公务接待支出。

云阳县老龄办2016年部门收支预算总表
			单位：万元
收 入		支 出
项 目	预算数	项 目	预算数
一般公共财政拨款收入	191.37	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		教育支出
事业收入		社会保障和就业支出	180.04
事业单位经营收入		医疗卫生与计划生育支出	6.32
其他收入		住房保障支出	5.01
本年收入合计	191.37	本年支出合计	191.37
用事业基金弥补收支差额
上年结转		结转下年
收入总计	191.37	支出总计	191.37
云阳县老龄办2016年财政拨款收支总表
			单位：万元
收 入		支 出
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	191.37	一、本年支出	191.37
一般公共预算拨款	191.37	一般公共服务支出	0.00
政府性基金预算拨款		教育支出	0.00
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	180.04
二、上年结转	0.00	医疗卫生与计划生育支出	6.32
一般公共预算拨款		住房保障支出	5.01
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
		二、结转下年	0.00
收入总数	191.37	支出总数	191.37
云阳县老龄办2016年一般公共预算“三公”经费支出表
						单位：万元
单位名称	2016年预算数
	合计	1、因公出国（境）费用	2、公务接待费	3、公务用车购置及运行维护费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
云阳县老龄工作委员会办公室	2.4		2.4	0		云阳县老龄办2016年部门支出总表 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出 合计 191.37 92.00 99.37 208 老龄事务 0.00 20802 民政管理事务 0.00 2080205 老龄事务 55.86 55.86 2080205 老年学会活动经费 9.00 9.00 2080205 老年事业发展基金 46.00 46.00 2080205 百岁老人营养补贴 23.37 23.37 2080205 老年学校教育经费 21.00 21.00 208 社会保障和就业 0.00 20805 行政事业单位离退休 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 0.00 2080502 事业单位离退休 24.81 24.81 ………… 0.00 210 医疗卫生 0.00 21005 医疗保障 0.00 2100501 行政单位医疗 0.00 2100502 事业单位医疗 6.32 6.32 ………… 0.00 221 住房保障支出 0.00 22102 住房改革支出 0.00 2210201 住房公积金 5.01 5.01 ………… 0.00 云阳县老龄办2016年财政拨款收支总表 单位：万元 收  入 支  出 项  目 预算数 项  目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 一、本年收入 191.37  一、本年支出 191.37  一般公共预算拨款 191.37  一般公共服务支出 政府性基金预算拨款 教育支出 国有资本经营预算拨款 社会保障和就业支出 180.04  二、上年结转 医疗卫生与计划生育支出 6.32  一般公共预算拨款 住房保障支出 5.01  政府性基金预算拨款 国有资本经营预算拨款 二、结转下年 收入总数 191.37  支出总数 191.37  云阳县老龄办2016年一般公共预算财政拨款支出预算表 单位：万元 科目编码 功能科目名称 2016年预算数 合计 基本支出 项目支出 合计 191.37 92 99.37 208 老龄事务 20802 民政管理事务 2080205 老龄事务 55.86 55.86 2080205 老年学会活动经费 9.00 9.00 2080205 老年事业发展基金 46.00 46.00 2080205 百岁老人营养补贴 23.37 23.37 2080205 老年学校教育经费 21.00 21.00 208 社会保障和就业 20805 行政事业单位离退休 2080501 归口管理的行政单位离退休 2080502 事业单位离退休 24.81 24.81 ………… 210 医疗卫生 21005 医疗保障 2100501 行政单位医疗 2100502 事业单位医疗 6.32 6.32 ………… 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 5.01 5.01 云阳县老龄办2016年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 2016年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 92.00 79.98 12.02 301 工资福利支出 48.20 48.20 0.00 30101 基本工资 19.84 19.84 30102 津贴补贴 2.09 2.09 30103 奖金 3.05 3.05 30104 社会保障缴费 6.48 6.48 30105 伙食费 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 16.74 16.74 30199 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 12.02 0.00 12.02 30201 办公费 5.00 5.00 30202 印刷费 0.60 0.60 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 1.00 1.00 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 0.60 0.60 30216 培训费 0.30 0.30 30217 公务接待费 2.40 2.40 30218 专用材料费 30219 装备购置费 30220 工程建设费 30221 作战费 30222 军用油料费 30223 军队其他运行维护费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 0.40 0.40 30229 福利费 1.13 1.13 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 0.60 0.60 30240 税金及附加费用 30299 其他商品服务支出 303 对个人和家庭的补助 31.78 31.78 0.00 30301 离休费 30302 退休费 24.81 24.81 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费 1.96 1.96 30308 助学金 30309 奖励金 30310 生产补贴 30311 住房公积金 5.01 5.01 30312 提租补贴 30313 购房补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 云阳县老龄办2016年政府性基金预算支出表 单位：万元 科目编码 功能科目名称 政府性基金财政拨款支出 合计 基本支出 项目支出 合计 无