云阳县老龄工作委员会办公室2016年预算情况说明
一、单位基本情况
云阳县老龄工作委员会办公室为县政府组成部门,内设2个职能科室,主要职能是:宣传贯彻党和国家老龄工作的方针政策和法律法规;围绕本地老年人关心的热点问题进行调研;协调和推动有关部门实施老龄事业发展规划;协调有关部门加强对老龄工作的宏观指导和综合管理,组织、协调老龄工作的重要事务和重大活动;指导全县老龄教育事业发展,协调指导老年协会、老年学会、老年大学工作;承办县老龄工作委员会的日常工作以及做好上级交办的其他工作。
二、部门预算情况说明
2015年财政拨款支出预算191.37万元。
1、社会保障和就业支出180.04万元,主要用于在职和离退休人员经费、日常运转以及为完成老龄工作任务老龄事业发展目标而安排的年度项目支出。
2、医疗卫生与计划生育支出6.32万元,主要用于办公室按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
3、住房保障支出5.01万元,主要用于办公室按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
三、“三公”经费预算说明
2016年“三公”经费预算为2.4万元,用于办公室及管理单位按规定开支的各类公务接待支出。
云阳县老龄办2016年部门收支预算总表
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单位:万元
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收 入
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支 出
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项 目
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预算数
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项 目
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预算数
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一般公共财政拨款收入
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191.37
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一般公共服务支出
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政府性基金预算拨款收入
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教育支出
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事业收入
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社会保障和就业支出
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180.04
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事业单位经营收入
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医疗卫生与计划生育支出
|
6.32
|
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其他收入
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住房保障支出
|
5.01
|
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本年收入合计
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191.37
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本年支出合计
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191.37
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用事业基金弥补收支差额
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上年结转
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结转下年
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收入总计
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191.37
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支出总计
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191.37
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云阳县老龄办2016年财政拨款收支总表
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单位:万元
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收 入
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支 出
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项 目
|
预算数
|
项 目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、本年收入
|
191.37
|
一、本年支出
|
191.37
|
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|
一般公共预算拨款
|
191.37
|
一般公共服务支出
|
0.00
|
|
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|
政府性基金预算拨款
|
|
教育支出
|
0.00
|
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|
国有资本经营预算拨款
|
|
社会保障和就业支出
|
180.04
|
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|
二、上年结转
|
0.00
|
医疗卫生与计划生育支出
|
6.32
|
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|
一般公共预算拨款
|
|
住房保障支出
|
5.01
|
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|
|
政府性基金预算拨款
|
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国有资本经营预算拨款
|
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二、结转下年
|
0.00
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收入总数
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191.37
|
支出总数
|
191.37
|
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云阳县老龄办2016年一般公共预算“三公”经费支出表
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单位:万元
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单位名称
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2016年预算数
|
合计
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1、因公出国(境)费用
|
2、公务接待费
|
3、公务用车购置及运行维护费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
云阳县老龄工作委员会办公室
|
2.4
|
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2.4
|
0
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云阳县老龄办2016年部门支出总表
|
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单位:万元
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
事业单位经营支出
|
对下级单位补助支出
|
|
合计
|
191.37
|
92.00
|
99.37
|
|
|
|
208
|
老龄事务
|
0.00
|
|
|
|
|
|
20802
|
民政管理事务
|
0.00
|
|
|
|
|
|
2080205
|
老龄事务
|
55.86
|
55.86
|
|
|
|
|
2080205
|
老年学会活动经费
|
9.00
|
|
9.00
|
|
|
|
2080205
|
老年事业发展基金
|
46.00
|
|
46.00
|
|
|
|
2080205
|
百岁老人营养补贴
|
23.37
|
|
23.37
|
|
|
|
2080205
|
老年学校教育经费
|
21.00
|
|
21.00
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业
|
0.00
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
0.00
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
0.00
|
|
|
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
24.81
|
24.81
|
|
|
|
|
|
…………
|
0.00
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生
|
0.00
|
|
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
0.00
|
|
|
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
0.00
|
|
|
|
|
|
2100502
|
事业单位医疗
|
6.32
|
6.32
|
|
|
|
|
|
…………
|
0.00
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
5.01
|
5.01
|
|
|
|
|
|
…………
|
0.00
|
|
|
|
|
云阳县老龄办2016年财政拨款收支总表
|
|
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|
单位:万元
|
收 入
|
支 出
|
项 目
|
预算数
|
项 目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
一、本年收入
|
191.37
|
一、本年支出
|
191.37
|
|
|
一般公共预算拨款
|
191.37
|
一般公共服务支出
|
|
|
|
政府性基金预算拨款
|
|
教育支出
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款
|
|
社会保障和就业支出
|
180.04
|
|
|
二、上年结转
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
6.32
|
|
|
一般公共预算拨款
|
|
住房保障支出
|
5.01
|
|
|
政府性基金预算拨款
|
|
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|
|
|
国有资本经营预算拨款
|
|
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|
|
|
|
二、结转下年
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总数
|
191.37
|
支出总数
|
191.37
|
|
云阳县老龄办2016年一般公共预算财政拨款支出预算表
|
|
|
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|
单位:万元
|
科目编码
|
功能科目名称
|
2016年预算数
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
合计
|
191.37
|
92
|
99.37
|
208
|
老龄事务
|
|
|
|
20802
|
民政管理事务
|
|
|
|
2080205
|
老龄事务
|
55.86
|
55.86
|
|
2080205
|
老年学会活动经费
|
9.00
|
|
9.00
|
2080205
|
老年事业发展基金
|
46.00
|
|
46.00
|
2080205
|
百岁老人营养补贴
|
23.37
|
|
23.37
|
2080205
|
老年学校教育经费
|
21.00
|
|
21.00
|
208
|
社会保障和就业
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
24.81
|
24.81
|
|
|
…………
|
|
|
|
210
|
医疗卫生
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
|
|
|
2100502
|
事业单位医疗
|
6.32
|
6.32
|
|
|
…………
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
5.01
|
5.01
|
云阳县老龄办2016年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
|
|
|
|
|
单位:万元
|
经济分类科目
|
2016年基本支出
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
合计
|
92.00
|
79.98
|
12.02
|
301
|
工资福利支出
|
48.20
|
48.20
|
0.00
|
30101
|
基本工资
|
19.84
|
19.84
|
|
30102
|
津贴补贴
|
2.09
|
2.09
|
|
30103
|
奖金
|
3.05
|
3.05
|
|
30104
|
社会保障缴费
|
6.48
|
6.48
|
|
30105
|
伙食费
|
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
16.74
|
16.74
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
12.02
|
0.00
|
12.02
|
30201
|
办公费
|
5.00
|
|
5.00
|
30202
|
印刷费
|
0.60
|
|
0.60
|
30203
|
咨询费
|
|
|
|
30204
|
手续费
|
|
|
|
30205
|
水费
|
|
|
|
30206
|
电费
|
|
|
|
30207
|
邮电费
|
|
|
|
30208
|
取暖费
|
|
|
|
30209
|
物业管理费
|
|
|
|
30211
|
差旅费
|
1.00
|
|
1.00
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
|
|
|
30213
|
维修(护)费
|
|
|
|
30214
|
租赁费
|
|
|
|
30215
|
会议费
|
0.60
|
|
0.60
|
30216
|
培训费
|
0.30
|
|
0.30
|
30217
|
公务接待费
|
2.40
|
|
2.40
|
30218
|
专用材料费
|
|
|
|
30219
|
装备购置费
|
|
|
|
30220
|
工程建设费
|
|
|
|
30221
|
作战费
|
|
|
|
30222
|
军用油料费
|
|
|
|
30223
|
军队其他运行维护费
|
|
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
|
|
30226
|
劳务费
|
|
|
|
30227
|
委托业务费
|
|
|
|
30228
|
工会经费
|
0.40
|
|
0.40
|
30229
|
福利费
|
1.13
|
|
1.13
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
30239
|
其他交通费用
|
0.60
|
|
0.60
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
|
30299
|
其他商品服务支出
|
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
31.78
|
31.78
|
0.00
|
30301
|
离休费
|
|
|
|
30302
|
退休费
|
24.81
|
24.81
|
|
30303
|
退职(役)费
|
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
|
|
|
30306
|
救济费
|
|
|
|
30307
|
医疗费
|
1.96
|
1.96
|
|
30308
|
助学金
|
|
|
|
30309
|
奖励金
|
|
|
|
30310
|
生产补贴
|
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
5.01
|
5.01
|
|
30312
|
提租补贴
|
|
|
|
30313
|
购房补贴
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
云阳县老龄办2016年政府性基金预算支出表
|
|
|
|
|
单位:万元
|
科目编码
|
功能科目名称
|
政府性基金财政拨款支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
合计
|
|
|
|
|
无
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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