云阳县科学技术协会 2023年部门预算情况说明

      一、单位基本情况

     （一）职能职责。

        1.开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科和经济发展。2.拟定全县科普工作规划并组织实施：动员社会各方面力量，开展普及科学知识、弘扬科学精神，推广先进科学技术和开展青少年科技教育活动；指导科普阵地的规划，建设和管理及科普队伍的建设工作。3.表彰优秀科技工作者，举荐人才。组织科技工作者参与科技、政策法规制定的论证工作，推进决策科学化、民主化。反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作者的合法权益。4.开展科技工作者的继续教育、技术培训工作。开展科学论证、技术咨询和技术服务，促进科技成果的转化。5.接受委托承担科技项目评估、科技成果鉴定、专业技术职务资格评审等工作。6.开展科技交流与合作，发展科技团体和科技工作者的友好往来。7.管理所属学会，指导下级科协的业务工作。8.承担县委、县政府及上级科协交办的其他任务。

     （二）单位构成。

        县科协下设两个科室，即创新普及部和办公室。行政编制5人，在职职工人数5人。本部门2023年度无二级预算单位。

     二、部门收支总体情况

        （一）收入预算：2023年年初预算数156.51万元，其中：一般公共预算拨款156.51万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加或减少48.54万元，主要是项目经费拨款减少57.96万元。

     （二）支出预算：2023年年初预算数156.51万元，其中：科学技术支出预算111.19万元，社会保障和就业支出30.12万元，卫生健康支出6.62万元，住房保障支出8.58万元；支出较去年减少48.54万元，主要是基本支出增加9.42万元，项目支出减少57.96万元。

     三、部门预算情况说明

     2023年一般公共预算财政拨款收入156.51万元，一般公共预算财政拨款支出156.51万元，比2022年减少48.54万元。其中：基本支出144.47万元，比2022年增加9.42万元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出12.04万元，比2022年减少57.96万元，主要原因是项目减少，主要用于开展科普活动等重点工作。

     县科协2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

     四、“三公”经费情况说明

     2023年“三公”经费预算1万元，比2022年减少1.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费1万元，与2022年持平；公务用车运行维护费0万元，；公务用车购置费0万元，.

     五、其他重要事项的情况说明

     （一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费99.15万元，比上年增加2.23万元，主要原因为人员经费增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

     （二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

     （三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

     （四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，为特种车辆科普大篷车。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

     六、专业性名词解释

     （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

     （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

     （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

     （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

       （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

     预算公开联系方式  陈沙沙，电话：023—55128790。