云阳县公安局交通巡逻警察大队

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

一是负责组织街面治安巡逻防控，维护街面治安秩序，预防和打击处理各类街面违法犯罪行为，依法办理抢劫、抢夺、盗窃、扒窃、诈骗等街面侵财案件；二是负责维护道路交通秩序，查处交通违法行为，宣传道路交通安全法规，预防和处理交通事故，实施道路交通管制，执行交通警卫任务，负责职责范围内的道路交通管理设施的建设、维护和监管，车辆及驾驶人员管理；三是接受人民群众报警和求助；四是依法履行法律、法规规定的其他职责。

（二）单位构成

云阳县公安局交通巡逻警察大队内设综合中队，秩序中队，事故中队，数字信息化中队，车管所，青龙中队，双江中队，江口中队，南溪中队，黄石中队，凤鸣中队，清水中队，红狮中队，故陵中队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数3104.47万元，其中：一般公共预算拨款3104.47万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加294.78万元，主要是一般公共预算资金经费拨款增加316.51万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数3104.47万元，其中：公共安全支出2466.92万元，社会保障和就业支出335.42万元，卫生健康支出140.41万元，住房保障支出161.71万元；支出较去年增加316.51万元，主要是基本支出增加101.27万元，项目支出增加215.24万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入3104.47万元，一般公共预算财政拨款支出3104.47万元，比2023年增加316.51万元。其中：基本支出2670.97万元，比2023年增加101.27 万元，主要原因是人员经费比去年增加111.32万元，日常公用经费比去年减少10.36万元。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目443.5万元，比2023年增加215.24万元，主要原因是年初政法转移支付增加，主要用于办案业务装备等重点工作。

2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2023年减少21.73万元，主要原因是2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算205.3万元，比2023年减少8.89 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平，主要原因是本单位无因公出国（境）费用；公务接待费8万元，比2023年增加0.01万元，主要原因是公务接待有所增加；公务用车运行维护费125.3万元，比2023年减少5.9万元，主要原因公务车运行成本降低；公务用车购置费72万元，比2023年减少3万元；主要原因是2024年拟更换执法执勤用车车辆采购价格有所变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费502.73万元，比上年减少10.36万元，主要原因为在职在编人员相对上年减少；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额  0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款365万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆25辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车25辆。2024年一般公共预算安排购置车辆8辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车8辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式：邬孟燃，电话：023-55138963