中共云阳县纪委2018年部门预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　1.主要职能：中国共产党云阳县纪律检查委员会和云阳县监察委员会于2018年1月正式合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和监督、调查、处置职能，对县委、县人民代表大会及其常务委员会和市纪委、市监委全面负责。

　　2.机构情况：

　　（1）内设17个科室，包括办公室、组织部、宣传部、党风室、信访室、审理室、纪检一室、纪检二室、纪检三室、纪检四室、纪检五室、纪检六室、纪检七室、纪检八室、纪检九室、案管室、干监室。有行政编制56名（原纪委机关37名，县检察院划转19名）。

　　（2）下设机构：行政效能投诉中心，该机构有事业编制3名，现有事业编制人员3名。

　　（3）县委巡察办：县委巡察工作领导小组下设办公室，该办有行政编制5名。

　　中国共产党云阳县纪律检查委员会内设职能部门17个，下属单位1个。 由于下属单位行政效能投诉中心、县委巡察办不独立核算，现由中国共产党云阳县纪律检查委员会汇总公开2018年预算情况。

　　二、部门预算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款收入889.57万元，一般公共预算财政拨款支出889.57万元，比2017年增加145.15万元。其中：基本支出683.57万元，比2017年增加130.15万元，主要原因是政策性增支、人员增加。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员健康休养费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出206万元，比2017年增加15万元，主要原因是国家监察体制改革，职能职责发生变化，增加案件查处、县委巡察工作经费。

　　2018年本单位无政府性基金收支，与2017年保持一致。

　　三、“三公”经费情况说明

　　2018年“三公”经费预算32.47万元，比2017年减少0.03万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费13.99万元，与2017年减少0.01万元；公务用车运行维护费18.48万元，比2017年0.02万元，主要原因是：我单位严格落实接待管理规定，控制接待人员数量和接待标准，减少在外就餐次数，公务接待经费逐年下降；2018年度将保留车辆保险费统一纳入公务用车运行维护费中。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　1、部门运行经费情况。2018年一般公共预算财政拨款运行经费120.04万元，主要用于办公费、水电费、邮电费和差旅费等维持部门正常运转经费支出。

　　2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购服务预算0万元。

　　3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款206万元。

　　五、专业名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）。公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　六、预算公开联系方式及信息反馈渠道。

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式： 023-55128037。

　　                                                                                                中共云阳县纪委                           

2018年2月12日

 

                                                                                                        

中共云阳县纪委2018年度预算公开表.xls