云阳县北城小学

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规；实施义务教育均衡发展，促进基础教育发展，实施素质教育，为初中教育提供优秀生源，负责校园日常管理工作，开展教育教学研究，加强师资队伍建设，注重学生品行培养，提高文化艺术素养，促进学生身心健康，依法治校维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生全面发展。抓好教师队伍建设，做好安全防范，保证学生的人身安全。

   （二）单位构成

云阳县北城小学内设办公室、教务处、教科室、德育处、安稳办、大队部、总务处等机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1439.43万元，其中：一般公共预算拨款1439.43万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加782.51万元，主要是北城小学属新建学校，2022年预算人数37人，2022年9月新进教师42人，经费拨款增加782.51万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1439.43万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出1139.61万元，社会保障和就业支出149.83万元，卫生健康支出75.07万元，住房保障支出74.92万元；支出较去年增加782.51万元，主要是基本支出增加809.05万元，项目支出减少26.54万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1439.43万元，一般公共预算财政拨款支出1439.43万元，比2022年增加782.51万元。其中：基本支出1439.43万元，比2022年增加809.05万元，主要原因是北城小学属新建学校，2022年预算人数37人，2023年增加教师42人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障学校正常运转等各项支出；项目支出0万元，比2022年减少26.54万元，主要原因是2022年将义务教育保障机制生均公用经费纳入项目预算下达。

2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2022年增加0万元，2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.3万元，比2022年增加0.3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元，主要原因是2023年无因公出国（境）费用拨款安排的支出；公务接待费0.3万元，比2022年增加0.3万元，主要原因是北城小学属新建学校，师生人数较少，2022年没有预算公务接待费；2023年公务用车运行维护费0万元，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费0万元，主要原因是本单位无公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位2023政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：范军，联系方式：15978939677