云阳县云师幼儿园

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

云师幼儿园为学龄前儿童提供保育和教育服务。实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展教育，促进其身心健康发展。

（一）促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，

培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。

（二）发展幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的

基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手能力。

（三）萌发幼儿爱家乡、爱祖国、爱集体、爱劳动、爱科学

的情感，培养诚实、自信、好问、友爱、勇敢、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为和习惯，以及活泼、开朗的性格。

（四）培养幼儿初步的感受美和表现美的情趣和能力。

（五）加强师资队伍建设，提升教师队伍思想素质和业务能力。

（六）抓好安全工作，建立健全教职工“一岗双责”制度，

落实安全管理目标责任制，保障全校师生安全。

（七）抓好校园卫生和后勤保障工作，服务全校师生。

（八）完成上级交办的其他工作。

（二）单位构成

云阳县云师幼儿园内设办公室、教务处、总务处、教科室、德育处、安稳办6个部门。全校现有在职教师37人，幼儿691人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数798.28万元，其中：一般公共预算拨款730.96万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，财政专户管理资金67.32万元。收入较2025年增加798.28万元，主要是一般公共预算资金经费拨款增加730.96万元、财政专户管理资金增加67.32万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数798.28万元，其中：一般公共服务支出预算0.00万元，教育支出预算633.56万元，社会保障和就业支出预算97.35万元，卫生健康支出预算33.59万元，住房保障支出预算33.78万元。支出预算较2025年增加 万元，主要是基本支出预算增加680.50万元，项目支出预算增加117.78万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入730.96万元，一般公共预算财政拨款支出730.96万元，比2025年增加730.96万元。其中：基本支出613.18万元，比2025年增加613.18万元，主要原因是我单位是新增单位，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出117.78万元，比2025年增加117.78万元，主要原因是我单位是新增单位，主要用于幼儿资助和保障学前大班正常运转等重点工作。

2026年政府性基金预算收入0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，比2025年增加0.00万元，主要原因是我单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算1.00万元，比2025年增加1.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2025年增加0.00 万元，主要原因是我单位无因公出国（境）费用；公务接待费1.00万元，比2025年增加1.00万元，主要原因是我单位是新增单位；公务用车运行维护费0.00万元，比2025年增加0.00万元，主要原因是我单位无公务用车维护费；公务用车购置费0.00万元，比2025年增加0.00万元；主要原因是我单位无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款117.78万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：丁芳琼  联系方式：（丁芳琼，电话：18182313689）