云阳县北城小学

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规；实施义务教育均衡发展，促进基础教育发展，实施素质教育，为初中教育提供优秀生源，负责校园日常管理工作，开展教育教学研究，加强师资队伍建设，注重学生品行培养，提高文化艺术素养，促进学生身心健康，依法治校维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生全面发展。抓好教师队伍建设，做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）单位构成

云阳县北城小学内设办公室、教务处、教科室、德育处、安稳办、大队部、总务处等机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数5237.21万元，其中：一般公共预算拨款5237.21万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较2025年增加1467.35万元，主要是北城小学属新建学校，2025年预算人数197人，2026年新进教师40人，调出1人，退休1人，2026年预算人数235人，经费拨款增加1467.35万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数5237.21万元，其中：一般公共服务支出预算5237.21万元，教育支出预算4052.31万元，社会保障和就业支出预算699.55万元，卫生健康支出预算241.12万元，住房保障支出预算244.23万元。支出预算较2025年增加1467.35万元，主要是基本支出预算增加1124.31万元，项目支出预算增加343.04万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入5237.21万元，一般公共预算财政拨款支出5237.21万元，比2025年增加1467.35万元。其中：基本支出4835.79万元，比2025年增加1124.31 万元，主要原因是北城小学属新建学校，2025年预算人数197人，2026年新进教师40人，调出1人，退休1人，2026年预算人数235人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出401.42万元，比2025年增加343.04万元，主要用于幼儿园装修、基本设备购置；学校安全梯道整治；新建教学楼电子班牌、书包柜购置；家庭经济困难学生资助等重点工作。

2026年政府性基金预算收入0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，比2025年增加0.00 万元。北城小学2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0.00万元，比2025年减少0.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2025年减少0.00万元，主要原因是2026年无因公出国（境）费用拨款安排的支出；公务接待费0.00万元，比2025年减少0.00万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增从严控制三公经费支出；公务用车运行维护费 0.00万元，比2025年减少 0.00万元，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费0.00 万元，比2025年减少0.00 万元；主要原因是本单位无公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款401.42万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：于光海  联系方式：13996525045