云阳县海峡小学

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展；实施素质教育；加强师资队伍建设；抓好学校安全管理；负责校园卫生和后勤保障工作。保障普惠性学前教育教学正常运转；对辖区内3-6岁幼儿进行普惠性学前教育；完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。

（二）单位构成

云阳县海峡小学为云阳县教育委员会举办管理的全额拨款公益一类事业单位，机构级别为小学，主要职能为实施小学义务教育，促进基础教育发展，实施素质教育，为初中义务教育提供优秀生源，加强师资队伍建设，负责校园日常管理工作；现有教职工181人；在校学生2906人；单位内设机构主要有办公室、教导处、教科室、安稳办、德育处、总务处等。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数4085.45万元，其中：一般公共预算拨款4085.45万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入 0万元。收入较2025年增加 382.49万元，主要是教育经费拨款增加314.37万元，社会保障经费增加37.69万元，卫生健康经费增加13.65万元，住房保障经费增加16.78万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数 4085.45万元，其中：一般公共服务支出预算4085.45万元，教育支出预算3094.26万元，社会保障和就业支出预算587.17万元，卫生健康支出预算199.61万元，住房保障支出预算204.40万元。支出预算较2025年增加382.49万元，主要是基本支出预算增加316.27万元，项目支出预算增加66.22万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入4085.45万元，一般公共预算财政拨款支出4085.45万元，比2025年增加382.49 万元。其中：基本支出3956.03万元，比2025年增加316.27万元，主要原因是在职人员增多教育支出增加248.15万元，社会保障和就业支出增加37.69万元，卫生健康支出增加13.65万元，住房保障支出增加16.78万元，主要用于保障学校在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出129.42万元，比2025年增加66.22万元，主要用于扩大学前教育设备设施采购、厕所升级改造及市级美育教育等工作。

2026年政府性基金预算收入 0万元，政府性基金预算支出  0万元。主要原因是云阳县海峡小学2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算 0万元，与2025年一致。其中：因公出国（境）费用 0万元，与2025年一致，公务接待费0 万元，与2025年一致，公务用车运行维护费0 万元，与2025年一致，公务用车购置费 0万元，与2025年一致；主要原因是2026年我单位无“三公”经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0万元：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款129.42 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位共有车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。2026年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：叶青松  联系方式：023-55111611