云阳县大阳镇大阳小学

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

全面贯彻党的教育方针，执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策；实行小学义务教育和学前教育，促进基础教育发展；实施素质教育；加强师资队伍建设；抓好学校安全管理；负责校园卫生和后勤保障工作；实施体、智、德、美、劳全面发展，促进学生身心和谐发展。

（二）单位构成

云阳县大阳镇大阳小学为独立核算事业单位，含小学教育和学前教育，无下属单位。单位内设工会、教务处、办公室、总务处、安稳办、少先队等机构，核定编制29人，实有教职工26人，在校学生：小学129人，学前教育54人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数735.09万元，其中：一般公共预算拨款727.11万元，政府性基金预算拨款2万元，财政专户管理资金收入5.98万元，事业收入资金0.00万元。预算收入较2024年减少62.54万元，主要原因是本年人员减少故经费预算减少。

（二）支出预算：2025年年初预算数735.09万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算488.75万元，社会保障和就业支出预算184.36万元，卫生健康支出预算29.44万元，住房保障支出预算30.34万元，其他支出2万元。支出预算较2024年减少62.54万元，主要是基本支出预算减少35.51万元，项目支出预算减少27.03万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入727.11万元，一般公共预算财政拨款支出727.11万元，比2024年减少67.02万元。其中：基本支出695.37万元，比2024年减少35.51万元，主要原因是农村学校生源减少，教师减少，相继教育经费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出31.74万元，比2024年减少31.51万元，主要原因是学校去年整修操场教室项目29万元，今年无此类项目故支出减少。

2025年政府性基金预算收入2万元，政府性基金预算支出2万元，主要用于乡村少年宫运转支出。比2024年预算减少1.5万元，主要原因是2025年政府性基金中的奖补资金未纳入年初预算安排。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，比2024年减少0.15万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少（或增加）0万元，主要原因是本单位无此项费用；公务接待费0万元，比2024年减少0.15万元，主要原因是在认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费支出；强化公务接待管理，2024年全年无一次接待任务，无相关费用支出；公务用车运行维护费0万元，因我单位无公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0万元：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款727.11万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车 辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：陈凌云  联系电话：18581429928