云阳县龙角镇龙角小学

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展；全面实施素质教育，打造特色教育，促进学生全面发展；重视校园文化建设，改善育人环境；全面落实教育民生工作，努力实现教育公平；加强师资队伍建设；抓好学校安全管理；负责校园卫生和后勤保障工作。

（二）单位构成

本单位为云阳县教育委员会举办管理的全额拨款公益一类事业单位，位于云阳县龙角镇五龙大道119号，是一所完全中心小学校，学区内辖中心校1所，附设幼儿园1所。学校开设有小学教学班21个，附设幼儿班8个。本期在校小学生922人，幼儿215人，合计1137人。学校现有教职工75人，退休教师58人。单位内设机构主要有办公室、安稳办、德育处、总务处、教务处等5个部门。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1978.03万元，其中：一般公共预算拨款1936.20万元，政府性基金预算拨款2.00万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理预算收入39.83万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年减少17.75万元，主要是一般公共预算拨款减少56.08万元，政府性基金预算拨款减少1.50万元，事业收入增加39.83万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数1978.03万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算1436.20万元，社会保障和就业支出预算379.09万元，卫生健康支出预算79.61万元，住房保障支出预算81.13万元，其他支出预算2.00万元。支出预算较2024年减少17.75万元，主要是基本支出预算减少9.33万元，项目支出预算减少8.42万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1936.20万元，一般公共预算财政拨款支出1936.20万元，比2024年减少56.08万元。其中：基本支出1768.40万元，比2024年减少9.33万元，主要原因是我校在职职工人数减少，人员经费减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出167.80万元，比2024年减少46.75万元，主要原因是临聘人员劳务费纳入财政专户管理资金支出、学生营养改善计划支出减少、学前教育扩大资源减少等，主要用于学生营养改善计划、学前教育扩大资源、义务教育校舍维修项目等重点工作。

2025年政府性基金预算收入2.00万元，政府性基金预算支出2.00万元，比2024年减少1.50万元，主要原因是乡村学校少年宫项目减少1.50万元，主要用于建设乡村学校少年宫支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0.25万元，比2024年减少0.03万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元；公务接待费0.25万元，比2024年减少0.03万元，主要原因是厉行节约，压缩公务接待的次数和标准；公务用车运行维护费0万元，比2024年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款167.80万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：陈建  联系方式：13896934628。