云阳县盘龙街道盘石小学

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）负责完成学前教育、小学教育其他教育任务。

（2）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（3）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

（4）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

（5）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

（6）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生全面发展。

（7）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

（8）做好安全防范，保证学生的人身安全。。

（二）单位构成

云阳县盘龙街道盘石小学内设办公室、教务处、总务处、教科室、德育处、安稳办、大队部7个部门。全校现有在职教师166人，退休教师147人，幼儿学生447人，小学生2444人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数4,450.74万元，其中：一般公共预算拨款4,340.74万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入110.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较2024年增加303.57万元，主要是一般公共预算资金经费拨款增加193.57万元、事业收入增加110.00万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数4,450.74万元，其中：一般公共服务支出预算0.00万元，教育支出预算3,191.29万元，社会保障和就业支出预算894.60万元，卫生健康支出预算180.33万元，住房保障支出预算184.52万元。支出预算较2024年增加 303.57万元，主要是基本支出预算增加257.44万元，项目支出预算增加46.13万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入4,340.74万元，一般公共预算财政拨款支出4,340.74万元，比2024年增加193.57万元。其中：基本支出3,936.74万元，比2024年增加257.44万元，主要原因是教育支出减少68.89万元、社会保障和就业支出增加333.64万元、卫生健康支出减少3.84万元、住房保障支出减少3.46万元，主要用于保障我单位本年度在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出404.00万元，比2024年减少63.87万元，主要原因是学生人数减少，导致农村义务教育营养改善和学前教育营养改善资金减少等，主要用于农村义务教育营养改善和学前教育营养改善等重点工作。

2025年政府性基金预算收入0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，比2024年增加0.00万元，主要原因是我单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0.00万元，比2024年减少0.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2024年减少0.00万元，与上年数据持平；公务接待费0.00万元，比2024年减少0.00万元，与上年数据持平；公务用车运行维护费0.00万元，比2024年减少0.00万元，主要原因是我单位无公务用车运行维护费；公务用车购置费0.00万元，比2024年减少0.00万元；主要原因是我单位无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款514.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆0.00辆，其中一般公务用车0.00辆、执勤执法用车0.00辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0.00辆，其中一般公务用车0.00辆、执勤执法用车0.00辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：谭萍  联系方式： 19922761996