云阳县宝坪初级中学

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展；实施素质教育；为高中教育和职业教育提供优秀生源；加强师资队伍建设；负责校园日常管理工作。打造特色教育，促进学生全面发展；加强思想品德教育，培养良好行为习惯和道德情操；加强学生兴趣培养，提高实践能力和创造能力；高度重视学生的体质健康和心理健康，开足开好体育和健康课，努力保证学生每天锻炼一小时；重视校园文化建设，改善育人环境；全面落实教育民生工作，努力实现教育公平。

（二）单位构成

云阳县宝坪初级中学为云阳县教育委员会举办管理的全额拨款公益一类事业单位，位于云阳县宝坪镇朝阳社区66号。学校共有初中教学班 6个，在校学生212人。学校现有教职工32人，退休教师5人。单位内设机构主要有办公室、安稳办、德育处、总务处、教务处、团支部共6个部门。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数 763.92万元，其中：一般公共预算拨款 763.92万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年减少37.33万元，主要是教育支出减少64.1万元、社会保障和就业支出增加29.27万元、卫生健康支出减少1.32万元、住房保障支出减少1.19万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数763.92万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算573.09万元，社会保障和就业支出预算118.01万元，卫生健康支出预算35.89万元，住房保障支出预算36.93万元。支出预算较2024年减少37.33万元，主要是基本支出预算减少8.08万元，项目支出预算减少29.25万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入763.92万元，一般公共预算财政拨款支出763.92万元，比2024年减少37.33万元。其中：基本支出736.09万元，比2024年减少8.08万元，主要原因是教职工人数较上年减少2人，导致工资福利支出减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出27.83万元，比2024年减少29.25万元，主要原因是学校长效维修项目减少、学生人数减少，包括商品和服务支出减少13.92万元，对个人和家庭的补助减少6.49万元，工资福利支出减少0.83万元，资本性支出减少8万元等，主要用于学生资助、学生营养午餐补助、食堂人员劳务费，保障食堂运行等重点工作。

云阳县宝坪初级中学2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0.25万元，比2024年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元；公务接待费0.25万元，比2024年减少0万元，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费0万元，比2024年减少0万元，主要原因是本单位无公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元；主要原因是本单位无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。

2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款27.83万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截止2024年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：张岗  联系方式：13896904645