云阳县第二初级中学2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位现行职能职责是实施初中义务教育，促进基础教育发展，实施素质教育。

（二）单位构成

云阳县第二初级中学为云阳县教育委员会举办管理的全额拨款公益一类事业单位，机构级别为初级中学，主要职能为实施初中义务教育，促进基础教育发展，实施素质教育，为高中教育和中职教育提供优秀生源，加强师资队伍建设，负责校园日常管理工作。核定编制173人，现有在职职工166人，在编不在岗人员0人；单位内设机构主要有行政办、安稳办、德育处、总务处、教务处、团委等。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数3705.41万元。其中：一般公共预算拨款3705.41万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年增加387.42万元，主要是2025年度一般公共预算经费拨款增加387.42万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数3705.41万元。其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算2657.59万元，社会保障和就业支出预算677.02万元，卫生健康支出预算183.21万元，住房保障支出预算187.59万元。支出预算较2024年增加387.42万元，主要是基本支出预算增加389.62万元，项目支出预算减少2.20万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入3705.41万元，一般公共预算财政拨款支出3705.41万元，比2024年增加387.42万元。其中：基本支出3687.61万元，比2024年增加389.62万元，主要原因是教育支出增加157.91万元，社会保障和就业支出增加199.76万元，卫生健康支出增加15.48万元，住房保障支出增加16.46万元，主要用于保障教育系统在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出17.80万元，比2024年减少2.20万元，主要用于校舍维修等重点工作。

云阳县第二初级中学2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0.33万元，比2024年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年增加0万元，主要原因是无因公出国（境）；公务接待费0.33万元，比2024年增加0万元，主要原因是学校进一步厉行节约、严格控制支出；公务用车运行维护费0万元，比2024年增加0万元，主要原因是无公务用车支出；公务用车购置费0万元，比2024年增加0万元；主要原因是没有公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。

本单位政府采购预算总额0万元,政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。其中一般公共预算拨款政府采购0万元,政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。

2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截止2024年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：龚钊  联系方式：13436262453