重庆市云阳凤鸣中学校

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

实施初中高中学历教育教学，促进基础教育发展；提高学生综合素质，培养学生多样化发展和良好品德；为国家培养德、智、体、美全面发展的社会主义建设者和接班人；从事高中学历教育的相关社会服务。

（二）单位构成

本单位设立办公室、教务处、总务处、德育处、团委、体卫艺处、工会等处室分管学校的各项事务。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数9734.79万元，其中：一般公共预算拨款7571.86 万元，政府性基金预算拨款 2115.73万元，国有资本经营预算收入0.00 万元，事业收入0.00 万元，财政专户管理资金47.2万元，事业单位经营收入0.00 万元，其他收入0.00 万元。收入较2024年增加 2891.93万元，主要是政府性基金预算经费拨款增加2115.73万元，财政专户管理资金增加47.20万元，一般公共预算增加729.00万元，其中教育支出增加356.33万元，社会保障和就业支出增加345.16万元，卫生健康支出增加13.2万元，住房保障支出增加14.31万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数9734.79万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算5748.59万元，社会保障和就业支出预算1116.41万元，卫生健康支出预算348.18万元，住房保障支出预算358.68万元，其他支出2115.73万元。支出预算较2024年增加729.00万元，主要是基本支出预算增加477.45万元，项目支出预算增加251.55万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入7571.86万元，一般公共预算财政拨款支出7571.86万元，比2024年增加729.00万元。其中：基本支出7083.11万元，比2024年增加477.45万元，主要原因教育支出增加104.79万元，社会保障和就业支出增加345.16万元，卫生健康支出增加13.2万元，住房保障支出增加14.3万元等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出488.75万元，比2024年增加251.55万元，主要原因是教育支出增加251.55万元，主要用于义务教育学生营养改善计划、高中国家助学金、改善学校办学以及校舍维修等重点工作。

2025年政府性基金预算收入2115.73 万元，政府性基金预算支出2115.73万元，比2024年增加2115.73万元，主要原因是本年新加班政府性基金投入，主要用于修建学校教学综合楼，改善学校办学条件。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算6.50万元，比2024年减少0.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2024年减少0.00万元，主要原因是我校无因公出国（境）费用；公务接待费3.50万元，比2024年减少0.00万元，主要原因是本年度无特别公务接待项目，只有常规支出；公务用车运行维护费3.00万元，比2024年减少0.00万元，主要原因是公务用车管理严格，车辆运行良好，保持正常开支范围；公务用车购置费0.00万元，比2024年减少0.00万元；主要原因是本年度无车辆购置预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额155.00万元：政府采购货物预算155.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购155.00万元：政府采购货物预算155.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款78.94万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆 1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：贾尚民  联系方式：13996677026