云阳县清水土家族乡云龙小学

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展；全面实施素质教育，打造特色教育，促进学生全面发展；重视校园文化建设，改善育人环境；全面落实教育民生工作，努力实现教育公平；加强师资队伍建设；抓好学校安全管理；负责校园卫生和后勤保障工作。

（二）单位构成：本单位为云阳县教育委员会举办管理的全额拨款公益一类事业单位，位于云阳县清水土家族乡钢厂村2组，是一所义务教育阶段小学，学区内辖中心校1所，附设幼儿园1所。学校开设小学教学班12个，附设幼儿班6个。小学生437人，幼儿152人，合计589人。学校现有教职工50人，退休教师37人。单位内设机构主要有办公室、安稳办、德育处、总务处、教务处、共5个部门。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1196.96万元，其中：一般公共预算拨款 1193.46万元，政府性基金预算拨款3.5万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年减少7.82万元，主要是一般公共预算拨款减少11.32万元，政府性基金预算拨款增加3.5万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1196.96万元，其中：一般公共服务支出预算 1193.46万元，教育支出预算891.59万元，社会保障和就业支出预算197.56万元，卫生健康支出预算51.78万元，住房保障支出预算52.53万元。支出预算较2023年减少7.82万元，主要是基本支出预算增加0.09万元，项目支出预算减少11.42万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1193.46万元，一般公共预算财政拨款支出1193.46万元，比2023年减少11.32万元。其中：基本支出1131.42万元，比2023年增加0.09万元，主要原因是人员经费调标增加0.09万元；项目支出62.04万元，比2023年减少11.42万元，主要原因是临聘人员劳务费补助资金减少4.5万元，农村义务教育学生营养改善计划资金减少7.44万元等。

2024年政府性基金预算拨款安排的支出3.5万元，比2023年增加3.5万元，主要是少年宫项目资金增加。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.29万元，与2023年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，对比2023年无增减变化，本单位无因公出国（境）费用；公务接待费0.29万元，与2023年持平，主要原因是规范公务接待、勤俭节约；公务用车运行维护费0万元，对比2023年无增减变化，本单位无公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，对比2023年无增减变化，本单位无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款62.04万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：谭长奎  联系方式：023-55329032。