云阳县龙池初级中学

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

我校是一所农村初级中学，履行初中教育教学职责。

（二）单位构成

云阳县龙池初级中学是一所纯初中学校，现有在职教职工67人，退休教师4人，学生671人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1475.9万元，其中：一般公共预算拨款1472.4万元，政府性基金预算拨款3.5万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年减少79.94万元，主要是一般公共预算拨款减少83.44万元，政府性基金预算增减3.5万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1475.9万元，其中：一般公共服务支出预算0.00万元，教育支出预算1182.23万元，社会保障和就业支出预算150.58万元，卫生健康支出预算69.3万元，住房保障支出预算70.29万元，其他支出3.5万元。支出预算较2023年减少79.94万元，主要是基本支出预算减少70.02万元，项目支出预算减少9.92万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1472.4万元，一般公共预算财政拨款支出1472.4万元，比2023年减少83.44万元。其中：基本支出1384.15万元，比2023年减少70.02万元，主要原因是教育支出减少71.81万元，社会保障和就业支出减少3.86万元，卫生健康支出减少4.29万元，住房保障支出减少3.48万元。主要是教师和学生人数减少；项目支出88.24万元，比2023年减少9.92万元，主要原因是教育支出减少13.43万元，主要是学生人数减少，贫困生生活补助及营养餐资金相应减少。

2024年政府性基金预算收入3.50万元，政府性基金预算支出 3.50 万元，比2023年增加3.50万元，主要原因是其他支出增加3.50万元，主要用于乡村少年宫支出。

四、 “三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.31万元，比2023年减少0.19万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2023年增加0.00万元，主要原因是学校无因公出国（境）费用；公务接待费0.31万元，比2023年减少0.19万元，主要原因是学校严格执行中央八项规定精神，提倡勤俭节约，压缩“三公”经费；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少0万元，主要原因是学校无公务用车；公务用车购置费0.00万元，比2023年减少0万元，主要原因是学校没有购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款88.24万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。2024年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：佘继秋  电话：023-55814678