云阳县上坝乡上坝小学

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展；实施素质教育；加强师资队伍建设；抓好学校安全管理；负责校园卫生和后勤保障工作。

（二）单位构成

2023年度，纳入本单位决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年减少0个。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数556.84万元，其中：一般公共预算拨款556.84万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0 万元。收入较2022年减少55.86 万元，主要是教育支出经费拨款减少66.17万元。社会保障支出增加10.31万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数556.84万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算428.36万元，社会保障和就业支出预算79.96万元，卫生健康支出预算25.78万元，住房保障支出预算22.73万元。支出预算较2022年减少55.86万元，主要是基本支出预算增加109.77万元，项目支出预算减少165.62万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入556.84万元，一般公共预算财政拨款支出556.84万元，比2022年减少55.86万元。其中：基本支出521.82万元，比2022年增加109.77万元，主要原因是教育支出、社会保障和就业支出增加等，主要用于保障上坝小学在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出等，项目支出35.02万元，比2022年减少165.62万元，主要原因是学校营养午餐支出，贫困学生生活费资助，学校维修减少等，主要用于学生营养午餐支出和贫困生资助等重点工作。

上坝小学2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，比2022年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元，公务接待费0万元，比2022年减少0万元，公务用车运行维护费0万元，比2022年减少0万元，公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。

所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。

2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款27.11万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：康炼联系方式：023-55850002。