云阳县沙市镇上坪小学

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。单位现行的职能职责负责小学及学前教育教学。

（二）单位构成。上坪小学包括：小学和一所附设幼儿班。本单位在上坪小学党支部领导下，设工会、教导处、后勤、安稳办、大队部等部门。现有在职教师17人，退休教师19人，幼儿园17人，小学64人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数391.18万元，其中：一般公共预算拨款391.18万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年减少76.86万元，主要是经费拨款减少76.86万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数391.18万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算281.77万元，社会保障和就业支出预算74.58万元，卫生健康支出预算19.39万元，住房保障支出预算15.44万元。支出预算较2022年减少76.86万元，其中基本支出预算减少19.52万元，主要是项目支出预算减少57.34万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入391.18万元，一般公共预算财政拨款支出391.18万元，比2022年减少76.86万元。其中：基本支出380.17万元，比2022年减少19.52万元，主要原因是人员支出减少，主要是因为城镇化建设加快，学生进城读书、教师调走，等，所以人员支出减少；项目支出11.01万元，比2022年减少57.34万元，主要原因是维修项目减少。

2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2022年增加0万元，主要原因是：上坪小学2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，比2022年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少 0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

我单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款9.51万元。

4. 国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：聂文 联系方式：023-55851141。