云阳县沙市镇沙市小学

2023年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。实施小学义务教育，实施幼儿教育，促进基础教育发展；实施素质教育；加强师资队伍建设；抓好学校安全管理；负责校园卫生和后勤保障工作。

（二）单位构成。云阳县沙市镇沙市小学职能、职责为实施小学义务教育，实施幼儿教育，促进基础教育发展；实施素质教育；加强师资队伍建设；抓好学校安全管理；负责校园卫生和后勤保障工作。由云阳县教育委员会举办，内设教务处、办公室、总务处、安稳办、大队部等机构。现有正式教职工55人，退休62人，在校学生数：小学673人，幼儿200人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1422.89万元，其中：一般公共预算拨款1417.39万元，收入较2022年增加13.38万元，主要是教师生活补助、教师月考核提高，临聘人员劳务费纳入预算，经费拨款增加13.38万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1422.89万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算1033.07万元，社会保障和就业支出预算 257.57万元，卫生健康支出预算69.26万元，住房保障支出预算57.49万元，其他支出预算5.5万元。支出预算较2022年增加18.88元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，政府性基金较上年增加5.5万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1422.89万元，一般公共预算财政拨款支出1417.39万元，收入比2022年增加13.38万元。其中：基本支出1297.27万元，比2022年增加91.34万元，主要用于保障学校在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出120.12万元，比2022年减少77.96万元，主要原因是学生人数减少，主要用于食堂学生营养改善计划落实、幼儿园教育教学运转重点工作。

2023年政府性基金预算收入5.5万元，政府性基金预算支出5.5万元，比2022年增加5.5万元。主要原因是去年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，主要用于乡村少年宫建设、校园特色文化建设等支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元。其中：因公出国（境）费用0元，公务接待费0万元，主要原因为进一步压减“三公”经费，今年暂未预算“三公”经费；公务用车运行维护费0元，公务用车购置费0元。主要原因是无公务车辆。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费：我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2. 政府采购情况。单位政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

3. 绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款112.5万元。

4. 国有资产占有使用情况。截至2022年12月，单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：严鹏，联系方式：023-55851146。