云阳县养鹿镇养鹿小学2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律、法规，实施小学教育和幼儿教育，推动基础教育事业发展；贯彻执行国家有关幼教工作的法律法规和方针政策，传播科学教育观念，促进农村教育事业发展，促进学生体、智、德、美等和谐发展，保证幼儿身心健康和生命安全，促进家庭教育质量的不断提高。

（二）单位构成。本单位设有内设机构7个：办公室、教导处、德育处、总务处、安稳办、大队部和工会。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数779.98万元，其中：一般公共预算拨款779.98万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0 万元。收入较2022年减少30.96万元，主要原因是在职教师人数减少，其中教育经费拨款减少了24.46万元，社会保障和就业收入减少3.74万元，卫生健康支出经费拨款减少了1.29万元，住房公积金拨款减少了1.46万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数779.98万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算526.03万元，社会保障和就业支出预算180.94万元，卫生健康支出预算41.20万元，住房保障支出预算31.82万元。支出预算较2022年减少了30.96万元，主要是基本支出预算增加22.77万元，项目支出预算减少53.73万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入779.98万元，一般公共预算财政拨款支出 779.98，比2022年减少30.96万元。其中：基本支出750.59万元，比2022年增加22.77万元，主要原因是将学生生均公用经费列入基本支出等，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出29.39万元，比2022年减少53.73万元，主要原因是将学生生均公用经费列入基本支出等，项目支出主要用于学生营养改善计划等重点工作。

2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2022年增加0 万元。主要原因是我单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.20万元，比2022年增加0.20万元。其中：公务接待费 0.20万元，比2022年增加0.20万元，主要原因2022年疫情严重未预算“三公”经费，2023年疫情好转，会产生线下接待。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0万元，其中：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 29.37万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式 张富源：电话：023-55646066