云阳县平安镇龙塘小学2023年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。贯彻执行党和国家的教育工作方针政策和法律法规，实施小学义务教育和学前教育，促进基础教育发展；实施素质教育；加强师资队伍建设；抓好学校安全管理；负责校园卫生和后勤保障工作。

（二）单位构成。2023年度，纳入本单位预算汇编范围的独立核算单位共1个，本单位内设机构有教导处、总务处、安稳办等。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数530.95万元，其中：一般公共预算拨款530.95万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入 0万元。收入较2022年减少111.02万元，主要是教育经费减少108.92万元，社会保障和就业支出增加0.07万元，住房保障减少1.11万元，医疗卫生与计划生育减少1.06万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数530.95万元，其中：一般公共服务支出预算 0万元，教育支出预算399.7万元，社会保障和就业支出预算81.58万元，卫生健康支出预算26.13万元，住房保障支出预算23.54万元。支出预算较2022年减少111.02万元，主要是基本支出预算增加18.27万元，项目支出预算减少129.29万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入530.95万元，一般公共预算财政拨款支出530.95万元，比2022年减少111.02 万元。其中：基本支出499.14万元，比2022年增加18.27万元，主要原因是今年将生均公用经费纳入基本支出预算等，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出31.81万元，比2022年减少129.29万元，主要原因是今年将生均公用经费纳入基本支出预算，长效维修资金、学前教育奖补资金，以及学生资助还没有纳入预算等。

2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0 万元，比2022年增加0万元，主要原因是我单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明。

2023年“三公”经费预算0.31万元，比2022年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，主要原因是无因公出国（境）费用；公务接待费0.31万元，与 2022年相比不增不减，主要原因是不增加公务接待费；无公务用车运行维护费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三） 绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款31.74万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆0 辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。2023年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式：李和全，电话：023-55640149