云阳县故陵镇故陵小学

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

实施义务教育阶段小学教育，促进基础教育均衡发展，全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。

（二）单位构成

云阳县故陵镇故陵小学为独立核算事业单位，下设一个附设幼儿园，单位内设办公室、教务处、安稳办、总务处等机构，核定编制108人，现有教职工98人，在校学生1592人，其中：小学生1309，幼儿283人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2364.10 万元，其中：一般公共预算拨款2364.10 万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0 万元。收入较2022年减少74.88 万元，主要是教育支出减少63.61万元，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出共计减少11.27 万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数2364.1 万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算1812.17万元，社会保障和就业支出预算339.44 万元，卫生健康支出预算111.77万元，住房保障支出预算100.72 万元。支出预算较2022年减少74.89万元，主要是基本支出预算增加99.3万元，项目支出预算减少174.19 万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2364.1 万元，一般公共预算财政拨款支出2364.1 万元，比2022年或减少74.89万元。其中：基本支出2155.78 万元，比2022年增加99.3万元，主要原因是人员保障经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出208.31 万元，比2022年或减少174.19万元，主要原因是本年预算时公用经费从项目支出调整为基本支出、部分项目已完工。主要用于学生营养午餐，临聘人员劳务支出等重点工作。

2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2022年增加0万元。云阳县故陵镇故陵小学2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算2.8 万元，比2022年减少0.1 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0 万元，主要原因是主要原因是本单位无出国出境费用；公务接待费2.8 万元，比2022年减少0.1 万元，主要原因是厉行节约，进一步压减三公经费；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少0万元，公务用车购置费0万元，比2022年减少0 万元；主要原因是本单位无公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费0 万元，比上年增加0 万元，主要原因为本单位为事业单位，没有机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0 万元：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购0 万元：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款208.31万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：陈代平，电话：023-55451085