云阳县教育人事档案管理中心2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 贯彻执行有关干部人事档案工作的法律法规制度，不断提升档案管理水平。

2. 负责本单位干部人事档案的系统整理、编排、立卷，进行分门别类的保存。

3. 负责本单位干部人事档案查阅管理，及时登记，做好档案保密工作。

4. 做好本单位年度数据汇总，方便后续利用与管理。

5. 及时做好相应档案转递。

6. 规范化整理数字档案，与现实情况相接轨。

7. 完成领导交办的其他工作任务。

（二）单位构成

云阳县教育人事档案管理中心是全额拨款事业单位，人员编制总数5人，实际在岗人员4人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数74.75万元，其中：一般公共预算拨款74.75万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加19.57万元，主要是人员经费拨款增加19.28万元，公用经费拨款增加0.29万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数74.75万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算60万元，社会保障和就业支出预算7.36万元，卫生健康支出预算3.71万元，住房保障支出预算3.68万元。支出预算较2022年增加19.57万元，主要是基本支出预算增加19.57万元，项目支出预算增加0万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入74.75万元，一般公共预算财政拨款支出74.75万元，比2022年增加19.57万元。其中：基本支出74.75万元，比2022年增加19.57万元，主要原因是人员增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2022年增加0万元。

云阳县教育人事档案管理中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，比2022年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元；公务接待费0万元，比2022年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少0万元，主要原因是无公务用车；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元，主要原因是无公务用车。主要原因是去年本单位未独立核算，“三公”经费纳入教委机关本级进行核算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。

本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：王珏，联系方式：023-55138087