一、单位基本情况

（一）职能职责。根据《中华人民共和国教育法》及其他相关教育法规，结合我园实际拟定具体实施办法和管理制度，并组织实施，即对学龄儿童进行保育和教育工作。

1.把握一个原则，从多一句表扬，少一句批评做起，讲究批评艺术，不体罚和变相体罚幼儿。

2.注重培养幼儿的自理能力，建立良好的师生关系，促进幼儿健康成长。

3.开展丰富多彩的教育教学活动，转变教学观念，在活动中确立幼儿主体地位。

4.做好幼儿园与家长交流沟通工作。

（二）单位构成。园长（书记）1人、副园长1人、党支部、办公室、安稳办、教务处、后勤办公室、财务室、医务室、门卫室、大中小三个年级组及紫金园区。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1454.34万元，其中：一般公共预算拨款1454.34 万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年增加30.66万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1454.34 万元，基本支出1192.11万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算1095.71万元，社会保障和就业支出预算230.72 万元，卫生健康支出预算68.9 万元，住房保障支出预算59.01 万元；项目支出262.23万元。支出预算较2021年增加30.66万元，主要是基本支出预算增加159.74万元，项目支出预算减少129.08万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1454.34万元，一般公共预算财政拨款支出1454.34万元，比2021年年增加30.66万元。其中：基本支出1192.11万元，比2021年增加159.74万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出262.23万元，比2021年减少129.08万元，主要原因是本年减少紫金园区装饰工程项目经费和教学楼顶改造项目经费。

2022年政府性基金预算收支情况：云阳县实验幼儿园2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0万元，与2021年无增减变化。其中：因公出国（境）费用0 万元，比2021年减少(或增加) 0 万元，无变化；公务接待费0万元，与2021年无增减变化。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

我单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2. 政府采购情况。我单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款262.23万元。

4. 国有资产占有使用情况。截至2021年12月，我单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

5. 上级专项资金情况。2022年年初下达上级专项资金222.23万元，其中：学前儿童困难资助项目3.06万元，扩大学前教育资源补助资金项目182.9万元，普惠性幼儿园生均公用经费补助资金项目36.27万元。本表未纳入年初部门预算批复表下达。

6. 财政结转结余再分配情况。我单位财政结转结余再分配资金13.49万元。本表未纳入年初部门预算批复表下达。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式：彭泽芳，电话：023-55150710。