一、单位基本情况

（一）职能职责。学校的职能职责、宗旨和业务范围包括：实施小学义务教育，促进基础教育发展；实施素质教育；加强师资队伍建设；抓好学校安全管理；负责校园卫生和后勤保障工作。

（二）单位构成

学校由办公室、教务处、德育处、安稳办、总务处构成。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数2732.35万元，其中：一般公共预算拨款2732.35万元。收入较2021年减少66.98万元，其中：一般公共预算拨款减少26.76万元。主要是学生和教师人数减少，相应的教育支出、卫生健康支出、住房保障支出等经费拨款减少。

（二）支出预算：2022年年初预算数 2732.35万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算1828.42万元，社会保障和就业支出预算622.23万元，卫生健康支出预算 155.73万元，住房保障支出预算125.97万元。支出预算较2021年减少26.76万元，主要是基本支出预算减少2.43万元，项目支出减少24.33万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入2732.35万元，一般公共预算财政拨款支出2732.35万元，比2021年减少26.76万元。其中：基本支出2611.80万元，比2021年减少2.43万元，主要原因是学生和教师人数减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出相应；项目支出120.54万元，比2021年减少24.33万元，主要原因是项目减少。

2021年政府性基金预算收入0元，政府性基金预算支出0元，主要原因是2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0.52万元，与2021年持平。其中：公务接待费0.52万元，与2021年持平，主要原因是教育集团内部开展教研交流活动，每期两次。学校一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费支出，二是强化公务接待管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

公务用车运行维护费0元，比2021年增加 0元，主要原因是无公务用车支出；公务用车购置费0 元，比2021年增加 0元，主要原因是没有公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

我单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2. 政府采购情况。我单位政府采购预算总额1.2万元，其中：政府采购货物预算1.2万元。

3. 绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款120.54万元。

4. 国有资产占有使用情况。截至2021年12月，我单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

5. 上级专项资金情况。2022年年初下达上级专项资金 120.54万元，其中：义务教育家庭困难学生生活费用项目2.85万元，义务教育生均公用经费项目110.69万元，义务教育校舍维修项目7万元。本表未纳入年初部门预算批复表下达。

6. 财政结转结余再分配情况。我单位财政结转结余再分配资金 51.70万元。本表未纳入年初部门预算批复表下达。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式：王嶺，电话：023-55139111。